| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/9015
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2024 |
153.48 |
Obec Moravské Lieskové, 657,916 42,Moravské Lieskové |
Odber vody |
Detail
|
DF2024/9014
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2024 |
60.00 |
Obec Trenčianske Bohuslavice, 135,913 06,Trenčianske Bohuslavice |
Vývoz výpalkov |
Detail
|
DF2024/4640
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2024 |
1500.00 |
Bánovská regionálna rozvojová agentúra, Sládkoviča 757/38/,957 03,Bánovce nad Bebravou |
Spracovanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov, komplexné zabezpečenie procesu verejného obstar. |
Detail
|
DF2024/4639
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2024 |
22.12 |
3W Slovakia, s.r.o., 589,913 05,Melčice-Lieskové |
Licenčné poplatky |
Detail
|
DF2024/4638
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2024 |
61.69 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrická energia - DO |
Detail
|
DF2024/4637
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2024 |
390.88 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika VO |
Detail
|
DF2024/4636
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2024 |
3924.49 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika kanalizácia, ČOV |
Detail
|
DF2024/4635
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2024 |
142.37 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6,816 47,Bratislava |
Elektrika Reprogas |
Detail
|
DF2024/4634
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2024 |
1507.36 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6,816 47,Bratislava |
Elektrika 52-bj |
Detail
|
DF2024/4633
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2024 |
180.00 |
REDES s.r.o., Tematínska 2004/15,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Pamätný list |
Detail
|
DF2024/4632
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2024 |
1050.00 |
M+M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Odvoz odpadu drevo |
Detail
|
DF2024/4631
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2024 |
2393.36 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4,91105,Trenčín |
Voda za 8/2024 |
Detail
|
DF2024/4630
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2024 |
268.80 |
REPROGAS s.r.o., 655,916 42,Moravské Lieskové |
Služby na základe zmluvy |
Detail
|
DF2024/4629
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2024 |
525.80 |
PSML s.r.o. 916 42 Moravské Lieskové 657, 916 42,Moravské Lieskové |
Služba na základe zmluvy zo dňa 30.04.2021 -údržba budov za mesiac 8/ 2024 |
Detail
|
DF2024/4628
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2024 |
287.10 |
PSML s.r.o. 916 42 Moravské Lieskové 657, 916 42,Moravské Lieskové |
Služby za základe zmluvy zo dňa 30.04.2021 - údržba ciest,priekop, priepustov za 8/2024 |
Detail
|
DF2024/4627
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2024 |
158.40 |
PSML s.r.o. 916 42 Moravské Lieskové 657, 916 42,Moravské Lieskové |
Služba na základe zmluvy zo dňa 30.04.2021 -údržba 52-bj za mesiac 8/ 2024 |
Detail
|
DF2024/4626
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2024 |
1424.50 |
PSML s.r.o. 916 42 Moravské Lieskové 657, 916 42,Moravské Lieskové |
Služby za základe zmluvy zo dňa 30.04.2021 -údržba verejných priestranstiev za 8/2024 |
Detail
|
DF2024/4625
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2024 |
779.90 |
PSML s.r.o. 916 42 Moravské Lieskové 657, 916 42,Moravské Lieskové |
Služby za základe zmluvy zo dňa 30.04.2021 -udržiavacie práce cintorína za 8/2024 |
Detail
|
DF2024/4624
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2024 |
1318.90 |
PSML s.r.o. 916 42 Moravské Lieskové 657, 916 42,Moravské Lieskové |
Služby za základe zmluvy zo dňa 30.04.2021 - triedenie odpadu na zbernom mieste za 8/2024 |
Detail
|
DF2024/4623
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2024 |
10.80 |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40,811 09,Bratislava |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
DF2024/4622
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2024 |
31441.30 |
PSML s.r.o. 916 42 Moravské Lieskové 657, 916 42,Moravské Lieskové |
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice na Bučkovci na základe objednávky 4/2024 |
Detail
|
DF2024/4621
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2024 |
650.00 |
Filip Karlík - KAMENÁRSTVO, 76,913 07,Trenčianske Bohuslavice |
Pamätné tabule |
Detail
|
DF2024/4620
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2024 |
240.00 |
Alphabet partner s.r.o., Strojárenská 3426/11C,040 01,Košice |
Ročné predplatné za zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
DF2024/4619
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2024 |
4047.92 |
Kopanič.odpad.spoločnosť, 91613,Kostolné 390 |
Zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2024/4618
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2024 |
180.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
pravidelný servis PC a údržba |
Detail
|