| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2025/4431
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2025 |
1108.55 |
Technické služby m.p.o., Husitská cesta 248/6,91601,Stará Turá |
Vývoz odpadu |
Detail
|
DF2025/4430
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2025 |
134.07 |
Varinský Miroslav, A.Sládkoviča 2097/3,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Oprava dverí a kovania okna 24-bj |
Detail
|
DF2025/4429
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2025 |
294.59 |
ELVYT s.r.o., Nobelova 12,91700,Trnava |
Opravy výťahu NBB |
Detail
|
DF2025/4428
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2025 |
2750.00 |
Ing.arch.Iveta Žáčková, Odborárska 27,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Úprava PD Športové centrum v obci Moravské Lieskové |
Detail
|
DF2025/4427
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2025 |
472.57 |
ECONIA s.r.o., 991,916 42,Moravské Lieskové |
Vývoz kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2025/4426
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2025 |
1899.45 |
PSML s.r.o. 916 42 Moravské Lieskové 657, 916 42,Moravské Lieskové |
Služby za základe zmluvy zo dňa 30.04.2021 - triedenie odpadu na zbernom mieste za 5/2025 |
Detail
|
DF2025/4425
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2025 |
327.60 |
PSML s.r.o. 916 42 Moravské Lieskové 657, 916 42,Moravské Lieskové |
Služby za základe zmluvy zo dňa 30.04.2021 -údržba ciest, priekop a priepustov za 5/2025 |
Detail
|
DF2025/4424
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2025 |
753.90 |
PSML s.r.o. 916 42 Moravské Lieskové 657, 916 42,Moravské Lieskové |
Služba na základe zmluvy zo dňa 30.04.2021 -údržba budov za mesiac 5/ 2025 |
Detail
|
DF2025/4423
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2025 |
2783.55 |
PSML s.r.o. 916 42 Moravské Lieskové 657, 916 42,Moravské Lieskové |
Služby za základe zmluvy zo dňa 30.04.2021 -údržba verejných priestranstiev za 5/2025 |
Detail
|
DF2025/4422
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2025 |
193.20 |
PSML s.r.o. 916 42 Moravské Lieskové 657, 916 42,Moravské Lieskové |
Služby za základe zmluvy zo dňa 30.04.2021 -udržiavacie práce cintorína za 5/2025 |
Detail
|
DF2025/4421
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2025 |
347.55 |
PSML s.r.o. 916 42 Moravské Lieskové 657, 916 42,Moravské Lieskové |
Služba na základe zmluvy zo dňa 30.04.2021 -údržba 52-bj za mesiac 5/ 2025 |
Detail
|
DF2025/4420
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2025 |
643.80 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o., Hviezdoslavova 36,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Opatrovateľská služba za Dedíková Viera |
Detail
|
DF2025/4419
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2025 |
55.40 |
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151,821 08,Bratislava |
Telefónne poplatky |
Detail
|
DF2025/4418
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2025 |
131.15 |
Printmania s.r.o., Lúčna 4,971 01,Prievidza |
Tonery |
Detail
|
DF2025/9017
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2025 |
11.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika - pálenica |
Detail
|
DF2025/4417
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2025 |
307.50 |
SaveFin, s.r.o., Visolaje 178,018 61,Visolaje |
Servisná prehliadka plyn.kotlov |
Detail
|
DF2025/4416
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2025 |
8.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika 24-bj |
Detail
|
DF2025/4415
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2025 |
657.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika VO |
Detail
|
DF2025/4414
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2025 |
562.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika kanalizácia |
Detail
|
DF2025/4413
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2025 |
44.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika dom smútku |
Detail
|
DF2025/4412
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2025 |
13.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika KD Bučkovec |
Detail
|
DF2025/4411
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2025 |
23.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika KD ML |
Detail
|
DF2025/4410
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2025 |
713.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika ZS |
Detail
|
DF2025/4409
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2025 |
531.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika NBB |
Detail
|
DF2025/4408
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2025 |
149.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika vodáreň |
Detail
|