| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2025/9019
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2025 |
11.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika - pálenica |
Detail
|
DF2025/4500
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2025 |
851.55 |
PSML s.r.o. 916 42 Moravské Lieskové 657, 916 42,Moravské Lieskové |
Služby za základe zmluvy zo dňa 30.04.2021 -údržba ciest, priekop a priepustov za 6/2025 |
Detail
|
DF2025/4499
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2025 |
1564.50 |
PSML s.r.o. 916 42 Moravské Lieskové 657, 916 42,Moravské Lieskové |
Služby za základe zmluvy zo dňa 30.04.2021 -udržiavacie práce cintorína za 6/2025 |
Detail
|
DF2025/4498
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2025 |
2880.15 |
PSML s.r.o. 916 42 Moravské Lieskové 657, 916 42,Moravské Lieskové |
Služby za základe zmluvy zo dňa 30.04.2021 -údržba verejných priestranstiev za 6/2025 |
Detail
|
DF2025/4497
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2025 |
1778.70 |
PSML s.r.o. 916 42 Moravské Lieskové 657, 916 42,Moravské Lieskové |
Služby za základe zmluvy zo dňa 30.04.2021 - triedenie odpadu na zbernom mieste za 6/2025 |
Detail
|
DF2025/4496
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2025 |
1107.75 |
PSML s.r.o. 916 42 Moravské Lieskové 657, 916 42,Moravské Lieskové |
Služba na základe zmluvy zo dňa 30.04.2021 -údržba budov za mesiac 6/ 2025 |
Detail
|
DF2025/4495
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2025 |
433.65 |
PSML s.r.o. 916 42 Moravské Lieskové 657, 916 42,Moravské Lieskové |
Služba na základe zmluvy zo dňa 30.04.2021 -údržba 52-bj za mesiac 6/ 2025 |
Detail
|
DF2025/4494
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2025 |
100.18 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
DF2025/4493
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2025 |
1039.35 |
Technické služby m.p.o., Husitská cesta 248/6,91601,Stará Turá |
Vývoz odpadu |
Detail
|
DF2025/4492
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2025 |
58.11 |
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151,821 08,Bratislava |
Telefónne poplatky |
Detail
|
DF2025/4491
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2025 |
538.12 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o., Hviezdoslavova 36,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Opatrovateľská služba za Dedíková Viera |
Detail
|
DF2025/4490
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2025 |
8.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika 24-bj |
Detail
|
DF2025/4489
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2025 |
657.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika VO |
Detail
|
DF2025/4488
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2025 |
562.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika kanalizácia |
Detail
|
DF2025/4487
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2025 |
44.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika dom smútku |
Detail
|
DF2025/4486
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2025 |
13.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika KD Bučkovec |
Detail
|
DF2025/4485
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2025 |
23.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika KD ML |
Detail
|
DF2025/4484
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2025 |
713.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika ZS |
Detail
|
DF2025/4483
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2025 |
531.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika NBB |
Detail
|
DF2025/4482
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2025 |
149.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika vodáreň |
Detail
|
DF2025/4481
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2025 |
24.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika PO Bučkovec |
Detail
|
DF2025/4480
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2025 |
82.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika PO obec |
Detail
|
DF2025/4479
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2025 |
535.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika DS 32 |
Detail
|
DF2025/4478
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2025 |
5.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika JD |
Detail
|
DF2025/4477
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2025 |
3.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika Sokol |
Detail
|