| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/4277
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
150.00 |
Ing. Marcela Bodnárová Glasová, Melčice 67,913 05,Melčice-Lieskové |
Rozpočtové práce na projekte: Zberový dvor |
Detail
|
DF2024/4276
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
686.40 |
PSML s.r.o. 916 42 Moravské Lieskové 657, 916 42,Moravské Lieskové |
Služba na základe zmluvy zo dňa 30.04.2021 -údržba budov za mesiac 3/ 2024 |
Detail
|
DF2024/4275
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
2710.15 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4,91105,Trenčín |
Voda za 3/2024 |
Detail
|
DF2024/4274
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
210.00 |
EP PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2,071 01,Michalovce |
Poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti za 1 - 3/2024 |
Detail
|
DF2024/4273
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
390.00 |
B.L.C. Slovakia s.r.o., 377,916 11,Bzince pod Javorinou |
služby v oblasti BOZP, OPP za I.Q 2024 |
Detail
|
DF2024/4272
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
483.56 |
ECONIA s.r.o., 991,916 42,Moravské Lieskové |
Vývoz kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2024/4271
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
270.60 |
PSML s.r.o. 916 42 Moravské Lieskové 657, 916 42,Moravské Lieskové |
Služby za základe zmluvy zo dňa 30.04.2021 - údržba ciest,priekop, priepustov za 3/2024 |
Detail
|
DF2024/4270
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
649.00 |
PSML s.r.o. 916 42 Moravské Lieskové 657, 916 42,Moravské Lieskové |
Služby za základe zmluvy zo dňa 30.04.2021 -údržba verejných priestranstiev za 3/2024 |
Detail
|
DF2024/4269
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
668.58 |
PSML s.r.o. 916 42 Moravské Lieskové 657, 916 42,Moravské Lieskové |
Služby za základe zmluvy zo dňa 30.04.2021 -udržiavacie práce cintorína za 3/2024 |
Detail
|
DF2024/4268
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2024 |
1817.75 |
PSML s.r.o. 916 42 Moravské Lieskové 657, 916 42,Moravské Lieskové |
Služby za základe zmluvy zo dňa 30.04.2021 - triedenie odpadu na zbernom mieste za 3/2024 |
Detail
|
DF2024/9008
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
13.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika - pálenica |
Detail
|
DF2024/4267
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
4675.00 |
PSML s.r.o. 916 42 Moravské Lieskové 657, 916 42,Moravské Lieskové |
Fakturujeme Vám služby spojené s monitorovaním a riadením kanalizačného systému a ČOV za 3/2024 |
Detail
|
DF2024/4266
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
10.80 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01,Bratislava |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
DF2024/4265
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
11.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika 24-bj |
Detail
|
DF2024/4264
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
645.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika VO |
Detail
|
DF2024/4263
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
475.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika kanalizácia |
Detail
|
DF2024/4262
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
69.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika dom smútku |
Detail
|
DF2024/4261
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
17.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika KD Bučkovec |
Detail
|
DF2024/4260
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
18.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika KD ML |
Detail
|
DF2024/4259
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
653.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika ZS |
Detail
|
DF2024/4258
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
347.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika NBB |
Detail
|
DF2024/4257
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
270.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika vodáreň |
Detail
|
DF2024/4256
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
3.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika PO Bučkovec |
Detail
|
DF2024/4255
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
79.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika PO obec |
Detail
|
DF2024/4254
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
492.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika DS 32 |
Detail
|