| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/9009
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
13.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika - pálenica |
Detail
|
DF2024/4365
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
334.40 |
PSML s.r.o. 916 42 Moravské Lieskové 657, 916 42,Moravské Lieskové |
Služba na základe zmluvy zo dňa 30.04.2021 -čistiace a upratovacie práce za mesiac 4/ 2024 počas kultúrnych podujatí v obci |
Detail
|
DF2024/4364
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
660.00 |
PSML s.r.o. 916 42 Moravské Lieskové 657, 916 42,Moravské Lieskové |
Služba na základe zmluvy zo dňa 30.04.2021 -údržba budov za mesiac 4/ 2024 |
Detail
|
DF2024/4363
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
211.20 |
PSML s.r.o. 916 42 Moravské Lieskové 657, 916 42,Moravské Lieskové |
Služba na základe zmluvy zo dňa 30.04.2021 -údržba 52-bj za mesiac 4/ 2024 |
Detail
|
DF2024/4362
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
273.90 |
PSML s.r.o. 916 42 Moravské Lieskové 657, 916 42,Moravské Lieskové |
Služby za základe zmluvy zo dňa 30.04.2021 - údržba ciest,priekop, priepustov za 4/2024 |
Detail
|
DF2024/4361
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
2717.00 |
PSML s.r.o. 916 42 Moravské Lieskové 657, 916 42,Moravské Lieskové |
Služby za základe zmluvy zo dňa 30.04.2021 -údržba verejných priestranstiev za 4/2024 |
Detail
|
DF2024/4360
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
1388.20 |
PSML s.r.o. 916 42 Moravské Lieskové 657, 916 42,Moravské Lieskové |
Služby za základe zmluvy zo dňa 30.04.2021 -udržiavacie práce cintorína za 4/2024 |
Detail
|
DF2024/4359
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
2182.40 |
PSML s.r.o. 916 42 Moravské Lieskové 657, 916 42,Moravské Lieskové |
Služby za základe zmluvy zo dňa 30.04.2021 - triedenie odpadu na zbernom mieste za 4/2024 |
Detail
|
DF2024/4358
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
150.00 |
Ladislav Špánik REVEL, L.Svobodu 1227/34,909 01,Skalica |
24-bj oprava meracích svoriek |
Detail
|
DF2024/4357
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
427.00 |
MiRoGAS - servis, SNP 261/37,91601,Stará Turá |
Uvedenie plynových kotlov do prevádzky a oprava kotlov. |
Detail
|
DF2024/4356
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
79.50 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
DF2024/4355
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
1000.00 |
Ing.arch.Iveta Žáčková, Odborárska 27,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Dopracovanie PD - Úpravy verejných plôch v centre obec Moravské Lieskové |
Detail
|
DF2024/4354
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
1553.12 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o., Hviezdoslavova 36,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Opatrovateľská služba za Dedíková Viera |
Detail
|
DF2024/4353
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
3259.92 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4,91105,Trenčín |
Voda za 4/2024 |
Detail
|
DF2024/4352
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
177.96 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6,816 47,Bratislava |
Elektrika Reprogas |
Detail
|
DF2024/4351
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
345.60 |
REPROGAS s.r.o., 655,916 42,Moravské Lieskové |
Služby na základe zmluvy |
Detail
|
DF2024/4350
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
3910.06 |
Kopanič.odpad.spoločnosť, 91613,Kostolné 390 |
zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2024/4349
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
204.00 |
M+M Trans SK s.r.o., Považská 1985/9,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Odvoz odpadu drevo |
Detail
|
DF2024/4348
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
483.56 |
ECONIA s.r.o., 991,916 42,Moravské Lieskové |
Vývoz kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2024/4347
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
10.80 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01,Bratislava |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
DF2024/4346
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
4675.00 |
PSML s.r.o. 916 42 Moravské Lieskové 657, 916 42,Moravské Lieskové |
Fakturujeme Vám služby spojené s monitorovaním a riadením kanalizačného systému a ČOV za 4/2024 |
Detail
|
DF2024/4345
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
634.80 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Pravidelný servis PC a údržba |
Detail
|
DF2024/4344
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
2030.88 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6,816 47,Bratislava |
Elektrika 52-bj |
Detail
|
DF2024/4343
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
11.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika 24-bj |
Detail
|
DF2024/4342
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2024 |
645.00 |
SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47,Žilina |
Elektrika VO |
Detail
|