| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
5
(Faktúra vystavená)
|
11.04.2012 |
2285.10 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce |
dodanie štiepky |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2012 |
60.16 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady-stravovanie zamestnancov |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2012 |
41.98 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
telefón MŠ |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2012 |
114.36 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
za telefón + internet |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2012 |
54.82 |
Fura, s.r.o, SNP 77 04442 Rozhanovce |
za služby - sep.zber |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2012 |
59.75 |
Aquaspiš spol. s.r.o, Sadová 12/2081 052 01 Spišská Nová Ves |
prevádzkovanie verejného vodovodu |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2012 |
88.28 |
Orange, a.s., Prievozska 6/A,82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2012 |
4331.27 |
Vých.vod.spoločnosť, a.s., Komenského 50 042 58 Košice - prevádzka Vranov n/T |
pomocný zdroj pre domácnosť - voda |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2012 |
2080.00 |
Marcela Urbanová, 09414 Sečovská Polianka 101 |
vyhotovenie geometrických plánov |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2012 |
128.75 |
Peter Cvejkuš, 09409 Podčičva 165 |
oprava píly Dolmar |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2012 |
89.15 |
Remopel, s.r.o, Hollého 44 08301 Sabinov |
zneškodnenie odpadu-skládka odpadu |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2012 |
23.70 |
RVC , Námestie mieru č. 2 08001 Prešov |
publikácia - účtovné súvzťažnosti |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2012 |
33.06 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
telefón |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2012 |
1260.00 |
Ľubomír Harvan - STAV ROB , 09407 Nižná Sitnica 2 |
stavebno-rekonštrukčné práce pri oprave inter.priestorov v budove ZS |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
11.03.2012 |
23740.62 |
STEL, s.r.o., Dobrianskeho 1503,09301 Vranov nT |
Zmluva o dielo č.1/2012 |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2012 |
153.60 |
Michal Jašo ECOLAND, Žiarska 20 94901 Nitra |
údržbársky materiál-traktor |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2012 |
16.80 |
Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce |
stravné |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2012 |
61.44 |
Školská jedáleň pri ZŠ Holčíkovce, 094 05 Holčíkovce |
režijné náklady |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2012 |
155.16 |
Efekt - s.r.o., Mierová 1428 09301 Vranov n/T |
spotrebný materiál + oleje |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2012 |
1594.44 |
Združenie obcí Mikroregión Domaša, Holčíkovce |
refundácia mzdy |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2012 |
92.92 |
Orange, a.s., Prievozská 6/A Bratislava |
telefón |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2012 |
293.02 |
Ives, Čsl.armády 20 040 01 Košice |
Služby STP APV |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2012 |
59.75 |
Aquaspiš spol. s.r.o, Sadová 12/2081 Spišská Nová Ves |
prevádzkovanie verejného vodovodu |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2012 |
335.35 |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava |
poistenie majetku a zodpovednosti za škody za obdobie 26.3.2012-25.09.2012 |
Detail
|
4
(Faktúra vystavená)
|
02.03.2012 |
231.50 |
Základná škola, 09402 Slovenská Kajňa |
preprava žiakov LVK |
Detail
|