Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
422014
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2014 |
28.99 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
telefón-matrika |
Detail
|
412014
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2014 |
30.00 |
j2-net, s.r.o, Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
Služba- zverejnenie dokumentov 1.1.2014-31.12.2014 |
Detail
|
402014
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2014 |
63.47 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
52014
(Faktúra vystavená)
|
06.03.2014 |
1778.55 |
Základná škola, 09405 Holčíkovce |
Štiepka za 2/2013 |
Detail
|
392014
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2014 |
54.82 |
Fura, s.r.o, SNP 77,04242 Rozhanovce |
separovaný zber |
Detail
|
382014
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2014 |
232.90 |
Extratech s.r.o, M.R.Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou |
spotrebný materiál + údržbarský materiál auta |
Detail
|
372014
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2014 |
359.06 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
voda od 01.02.-27.02.2014 |
Detail
|
362014
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2014 |
1591.21 |
Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce |
refundácia mzdy 2/2014 |
Detail
|
352014
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2014 |
358.80 |
7P s.r.o, Herlianska 1077, 093 03 Vranov n/T |
Notebook Asus . matrika |
Detail
|
342014
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2014 |
150.20 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
332014
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2014 |
90.96 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
1/2014 - zápisnica
(Zápisnica)
|
03.03.2014 |
0.00 |
|
Zápisnica z 1.zasadnutia OZ |
Detail
|
322014
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2014 |
59.75 |
Aquaspiš, s.r.o, Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves |
prevádzkovanie verejného vodovodu za 2/2014 |
Detail
|
312014
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2014 |
26.30 |
RVC, Námestie mier 2, 080 01 Prešov |
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014 |
Detail
|
302014
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2014 |
43.64 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
telefón |
Detail
|
292014
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2014 |
9.00 |
Andra-vzd.centrum n.o., Sídl.Hanza 315/5, 924 01 Galanta |
Poznámky 2013-vzor pre obce |
Detail
|
282014
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2014 |
217.06 |
Remopel, s.r.o, Hollého 44 08301 Sabinov |
zneškodnenie odpadov skládkovaním |
Detail
|
272014
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2014 |
233.34 |
Ecoled Solutions a.s., Zámocká 20, 81101 Bratislava |
Služba správy verejného osvetlenia za obdobie 01.02.2014-28.02.2014 |
Detail
|
262014
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2014 |
160.00 |
Štefan Hlavatý, 09405 Holčíkovce |
oprava obecného vodovodu |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
13.02.2014 |
1798.00 |
Mgr. Zdenka Harakaľová a Ján Zeľo, Bernolákova 1047, 093 01 Vranov a Ludmanská 1499/1, 04001 Košice |
predaj pozemku |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
12.02.2014 |
0.00 |
GRUND s.r.o, ul.Makovická 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou |
Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
12.02.2014 |
149.40 |
Viliam Haňo, Sídl.JUH 1063/14, 093 01 Vranov |
Predaj pozemku |
Detail
|
42014
(Faktúra vystavená)
|
12.02.2014 |
308.70 |
RZ pri ZŠ, 09405 Holčíkovce |
preprava žiakov na LVK Holčíkovce -Ždiar a späť |
Detail
|
32014
(Faktúra vystavená)
|
12.02.2014 |
364.80 |
Základná škola, 09405 Holčíkovce |
refundácia faktúry č.OF140002 |
Detail
|
22014
(Faktúra vystavená)
|
12.02.2014 |
2436.86 |
Základná škola, 09405 Holčíkovce |
odber štiepky 1/2014 |
Detail
|