| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
282017
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2017 |
298.70 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál - stroje |
Detail
|
272017
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2017 |
75.97 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
262017
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2017 |
122.88 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady za odobratú stravu |
Detail
|
252017
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2017 |
33.60 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za mesiac január 2017 |
Detail
|
242017
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
52.61 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
232017
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
131.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina za obdobie 01.01.2017-28.02.2017 |
Detail
|
222017
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
285.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina za obdobie 01.01.2017-28.02.2017 |
Detail
|
212017
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
877.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina za obdobie 01.01.2017-28.02.2017 |
Detail
|
202017
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
24.00 |
7P s.r.o., Herlianska 1077, 093 03 Vranov nad Topľou |
oprava notebooku |
Detail
|
192017
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
70.42 |
Vladimír Tabaka-Autocentral, Čemernianska 39, 09303 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
182017
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník č. 75 |
Zabezpečenie činnosti ABT a TPO za január 2017 |
Detail
|
172017
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
84.00 |
CENTEX RS, spol. s r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava |
spotrebný materiál stroje |
Detail
|
162017
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
72.00 |
CENTEX RS, spol. s r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava |
spotrebný materiál stroje |
Detail
|
152017
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2017 |
500.36 |
CENTEX RS, spol. s r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava |
údržba strojov a dodanie materiálu |
Detail
|
142017
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2017 |
59.75 |
AQUASPIŠ spol. s r.o., Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves |
verejný vodovod za obdobie 1/2017 |
Detail
|
132017
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2017 |
675.53 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
vodné a stočné za obdobie 13.12.206 - 25.1.2017 |
Detail
|
122017
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2017 |
20.40 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 |
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Detail
|
112017
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2017 |
366.47 |
Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
poistné od 16.2.2017 do 15.2.2018 |
Detail
|
102017
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2017 |
112.80 |
Vladimír Tabaka-Autocentral, Čemernianska 39, 09303 Vranov n/T |
spotrebný materiál - stroje |
Detail
|
92017
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2017 |
51.26 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telefón |
Detail
|
82017
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2017 |
117.15 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
72017
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2017 |
233.34 |
Ecoled Solutions, a.s., Tulipánová 1,903 01 Senec |
verené osvetlenie od 1.1.-31.1.2017 |
Detail
|
62017
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2017 |
19.67 |
Ecoled Solutions, a.s., Tulipánová 1, 903 01 Senec |
verejné osvetlenie od 1.1. - 31.1.2017 |
Detail
|
52017
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2017 |
19.12 |
CBS, pol.s.ro, Kynceľová 54, 97401 Banská Bystrica |
ročný poplatok za doménu na obdobie 1.1.-31.12.2017 |
Detail
|
42017
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2017 |
76.80 |
Siettex, s.r.o., Budovateľská 1310 |
spotrebný materiál |
Detail
|