| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
203/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
966.83 |
FEDAN s.r.o, Weberova 2, 080 01 Prešov |
asfaltovanie komunikácie pri ZŠ |
Detail
|
7/2018
(Objednávka vystavená)
|
12.09.2018 |
4375.62 |
DERROTA, s.r.o, Weberova 2, 080 01 Prešov |
cesta ZŠ - rekonštrukcia |
Detail
|
6/2018
(Objednávka vystavená)
|
12.09.2018 |
430.00 |
Jozef Varchol - DAVOS, Gorlicka 585/10, 085 01 Bardejov |
atrakcie pre deti na oslávy 610. výročia obce |
Detail
|
5/2018
(Objednávka vystavená)
|
12.09.2018 |
17016.70 |
FEDAN s.r.o, Weberova 2, 080 01 Prešov |
asfaltovanie miestnej komunikácie |
Detail
|
4/2018
(Objednávka vystavená)
|
12.09.2018 |
17901.70 |
Profil Invest Seven s.r., Staničná 1250, 093 01 Vranov n/T |
oplotenie areálu ZŠ |
Detail
|
202/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
11507.24 |
FEDAN s.r.o, Weberova 2, 080 01 Prešov |
asfaltovanie miestnej komunikácie k HaZZ |
Detail
|
201/2018
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2018 |
102.00 |
Stavebniny Domaša s.r.o, 094 02 Malá Domaša 127 |
spotrebný materiál |
Detail
|
682018
(Faktúra vystavená)
|
11.09.2018 |
126.10 |
Mgr. Matúš Michľo, 09421 Kladzany |
vývoz odpadu |
Detail
|
672018
(Faktúra vystavená)
|
11.09.2018 |
131.22 |
PeSt, s.r.o, prevádzka Pizza Adam, 094 05 Holčíkovce 281 |
uloženie odpadu |
Detail
|
662018
(Faktúra vystavená)
|
11.09.2018 |
33.80 |
ROKO RO, s.r.o, Lúčna 825/10, 093 01 Vranov nad Topľou |
uloženie odpadu |
Detail
|
652018
(Faktúra vystavená)
|
11.09.2018 |
170.66 |
Mgr. Matúš Michľo, 09421 Kladzany |
vývoz odpadu |
Detail
|
Ukončenie zmluvy
(Zmluva)
|
04.09.2018 |
0.00 |
AQUASPIŠ, spol. s r.o., Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves |
dohoda o ukončení zmluvy č.79/2007-V |
Detail
|
200/2018
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
461.24 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
199/2018
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
581.33 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
za odber vody od 19.6.-31.8.2018 |
Detail
|
198/2018
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
755.00 |
Mestský mobiliár, spol. s.r.o, Kamenná 202/40, 966 22 Lutila |
informačné vitríny |
Detail
|
197/2018
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
69.59 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
196/2018
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
60.98 |
O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
telefón |
Detail
|
195/2018
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
430.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia od 1.6.-31.8.2018 |
Detail
|
194/2018
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
147.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia od 1.6.-31.8.2018 |
Detail
|
193/2018
(Faktúra prijatá)
|
28.08.2018 |
64.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
energia od 1.6.-31.8.2018 |
Detail
|
Zmluva o certifikáte SSL
(Zmluva)
|
24.08.2018 |
216.00 |
Galileo Corporation, s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda |
zabezpečenie a nasadenie certifikátu SSL na web |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
21.08.2018 |
7600.00 |
Gabriel Šuľák, Humenné |
novovytvorený pozemok p.č. 673/94 zastavaná plocha - 84 m2 a novovytvorený pozemok p.č. 673/88 zastavaná plocha - 220 m2 |
Detail
|
č. 5/2018
(Uznesenie)
|
20.08.2018 |
0.00 |
|
zasadnutie OZ v Holčíkovciach dňa 11.07.2018 |
Detail
|
192/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2018 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT a TPO |
Detail
|
191/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2018 |
17.90 |
Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T |
kliešte armovacie |
Detail
|