Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
194/2023
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2023 |
59.89 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
telefón |
Detail
|
193/2023
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2023 |
338.20 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
stravné |
Detail
|
192/2023
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2023 |
57.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
príspevok stravné |
Detail
|
191/2023
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2023 |
456.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ Fábryho - Košice, Fábryho 44, 040 22 Košice |
réžia |
Detail
|
172/2023
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
3074.28 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava |
učebnice |
Detail
|
80/2023
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2023 |
1523.75 |
Ing. Jan Buček, Hlohová 364/29, 725 28, Ostrava - Lhotka, ČR |
kuchynské náradie |
Detail
|
79/2023
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2023 |
300.00 |
IKARO s.r.o., Okružná 32, 080 01 Prešov |
servisné práce |
Detail
|
190/2023
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2023 |
80.00 |
Jozef Kipikaša - RENO, Nová 345/39, 05561 Jaklovce, |
elektroinštalácia |
Detail
|
189/2023
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2023 |
297.00 |
FAST ADVERT s.r.o., Příkop, 602 00 Brno |
náučné plagáty |
Detail
|
188/2023
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2023 |
12.10 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 93104 Bratislava |
rohož |
Detail
|
187/2023
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2023 |
72.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 04001 Košice |
BezKriedy Plus |
Detail
|
78/2023
(Objednávka vystavená)
|
27.09.2023 |
48.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
deratizácia |
Detail
|
77/2023
(Objednávka vystavená)
|
27.09.2023 |
83.00 |
DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 04001 Košice |
školské balíčky HN |
Detail
|
Zmluva o výpožičke č.3224/10/2023
(Zmluva)
|
27.09.2023 |
194.50 |
Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, 040 22 Košice |
Zmluva o výpožičke č.3224/10/2023 |
Detail
|
186/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
265.00 |
Dušan Roháček, Beniakovce 126, 04442 Beniakovce |
kalibrácia teplomerov a vlhkomerov v ŠJ |
Detail
|
185/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
2660.00 |
Maliari Košice s.r.o., Chrastie 757/3, 040 01 Košice |
hygienická maľba, vysprávky v ŠJ |
Detail
|
184/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
3302.32 |
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 04001 Košice |
teplo |
Detail
|
183/2023
(Faktúra prijatá)
|
22.09.2023 |
180.60 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava |
učebnice |
Detail
|
3224/11/2023 Zmluva o nájme
(Zmluva)
|
22.09.2023 |
620.00 |
Ing. Vladimír Kukuvka-Agentúr Delfín, Sv.Ladislava 40, 040 14 Košice |
Zmluva o nájme č.3224/11/2023 |
Detail
|
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č.3224/03/2016
(Zmluva)
|
22.09.2023 |
560.00 |
Ing. Vladimír Kukuvka-Agentúr Delfín, Sv.Ladislava 40, 040 14 Košice |
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č.3224/03/2016 |
Detail
|
76/2023
(Objednávka vystavená)
|
18.09.2023 |
200.00 |
Jozef Kipikaša - RENO, Nová 345/39, 05561 Jaklovce, |
elektroinštalačné práce |
Detail
|
75/2023
(Objednávka vystavená)
|
18.09.2023 |
297.00 |
FAST ADVERT s.r.o., Příkop, 602 00 Brno |
náučné plagáty |
Detail
|
74/2023
(Objednávka vystavená)
|
18.09.2023 |
11020.80 |
EUROGASTROP, s. r. o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov |
vzduchotechnika pre ŠJ |
Detail
|
73/2023
(Objednávka vystavená)
|
12.09.2023 |
60.00 |
BPMK,s.r.o., Južné nábrežie 13, 04219 Košice |
energetický manažment |
Detail
|
182/2023
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2023 |
31.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
telefón |
Detail
|