| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Faktúra č. 14/2024 (241035)
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
432.00 |
Ing. Peter Badár, Šarišská 35, 052 01 Spišská Nová Ves |
faktúra za inštaláciu operačného systému a aplikačného softwaru |
Detail
|
Fa.28/2024 24500762
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
180.14 |
VIJOFEL trade s.r.o., Bartošovce 182/1, 086 42 Hertnik |
fa. za mäso |
Detail
|
Fa.27/2024 2400382
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2024 |
87.01 |
Paciga s.r.o., Zimná 38, 052 01 Spišská Nová Ves |
fa. za chlieb a pečivo |
Detail
|
Fa.26/2024 240251
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2024 |
30.71 |
BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves |
fa. za zemiaky a zeleninu |
Detail
|
Fa.25/2024 24500449
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2024 |
220.85 |
VIJOFEL trade s.r.o., Bartošovce 182/1, 086 42 Hertnik |
fa. za mäso |
Detail
|
Fa.24/2024 530404608
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2024 |
463.42 |
INMEDIA spol.s r.o., Námestie SNP 11 Zvolen |
fa. za losos, potraviny |
Detail
|
Faktúra č. 13/2024 (8343360386)
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
53.40 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
faktúra - telefónne poplatky a prístup na internet - Január 2024 |
Detail
|
Faktúra č. 12/2024 (524101564)
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2024 |
93.23 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
faktúra za pitnú vodu - budova č. 526 - MŠ - od 3.10.2023 - 15. 1. 2024 |
Detail
|
Faktúra č. 11/2024 (524101563)
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2024 |
139.00 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
faktúra za pitnú vodu - budova č. 528 - od 3.10.2023 - 15.1.2024 |
Detail
|
Fa.23/2024 24500572
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2024 |
223.26 |
VIJOFEL trade s.r.o., Bartošovce 182/1, 086 42 Hertnik |
fa. za mäso |
Detail
|
Fa.22/2024 2401300497
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2024 |
241.02 |
ATC-JR s.r.o., Dopravná 6 Košice |
fa. za potraviny |
Detail
|
Fa.21/2024 72402928
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2024 |
81.20 |
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26 Kežmarok |
fa. za mlieko |
Detail
|
Objednávka č. 4/2024
(Objednávka vystavená)
|
01.02.2024 |
612.80 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia s.r.o., Malachovská 17/A, 974 05 Banská Bystrica |
objednávka - UP - snímač srdcového tepu, senzor tlaku, snímač relatívnej vlhkosti |
Detail
|
Faktúra č. 10/2024 (8077626829)
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
176.00 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o.,, Prievozská 4D, 821 09 Bratislava |
faktúra za čistiace prostriedky |
Detail
|
Faktúra č. 9/2024 (1706612711)
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
397.17 |
Prusa Research a.s. , Patryzánská 188/7a, 170 00 Praha |
faktúra za príslušenstvo k 3D tlačiarni |
Detail
|
Faktúra č. 8/2024 (1024012486)
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.,, DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
faktúra za výkon zodpovednej osoby - Január 2024 |
Detail
|
Fa.20/2024 20240091
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
351.54 |
JUSPA s.r.o. , Školská 138/7 Margecany |
fa. za jogurty a potraviny |
Detail
|
Fa.19/2024 240162
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
93.83 |
BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves |
fa. za zemiaky a zeleninu |
Detail
|
Fa.18/2024 2024300277
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2024 |
21.10 |
Agro Branisko s.r.o., Široké 495 |
fa. za potraviny |
Detail
|
Objednávka č. 2/2024
(Objednávka vystavená)
|
30.01.2024 |
176.00 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o.,, Prievozská 4D, 821 09 Bratislava |
objednávka - čistiace prostriedky |
Detail
|
Objednávka č. 3/2024
(Objednávka vystavená)
|
30.01.2024 |
397.17 |
Prusa Research a.s. , Patryzánská 188/7a, 170 00 Praha |
objednávka - príslušenstvo k 3D tlačiarni |
Detail
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
(Zmluva)
|
29.01.2024 |
0.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny |
Detail
|
Fa.17/2024 530403054
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2024 |
291.85 |
INMEDIA spol.s r.o., Námestie SNP 11 Zvolen |
fa. za potraviny |
Detail
|
Fa.16/2024 202401099
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2024 |
37.80 |
Eduard Gobl, Štóska 209 044 25 Medzev |
fa. za vajcia |
Detail
|
Faktúra č. 7/2024 (242701370)
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
55.80 |
IFOsoft s.r.o.,, Sabinovská 5113/36, 080 01 Prešov |
faktúra za aktualizáciu programového vybavenia Mzdová agenda pre rok 2024 |
Detail
|