| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Faktúra č. 7/2012 (2012002117)
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2012 |
64.00 |
inSPORTline, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín |
faktúra za odbornú montáž rebríkov (MŠ) |
Detail
|
201201008
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2012 |
102.24 |
ALPEKA-Peter Kačír, Slovenského raja 3, Smižany |
fak. za cereálne tyčinky |
Detail
|
1200207
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2012 |
20.92 |
DUGY plus s.r.o., Košická 34, Prešov |
fak. za vajcia |
Detail
|
120131
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2012 |
53.71 |
BIGIMI s.r.o., Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves |
faktúra za zeleninu |
Detail
|
Faktúra č. 6/2012 (2012-001)
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2012 |
180.00 |
Mgr. Pavol Blaško, Okružná 20, 044 13 Valaliky |
faktúra za florbalový materiál |
Detail
|
Faktúra č. 5/2012 (412100307)
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2012 |
63.67 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
faktúra za pitnú vodu - budova č. 526 |
Detail
|
Faktúra č. 4/2012 (412100287)
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2012 |
114.36 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
faktúra za pitnú vodu-budova 528 |
Detail
|
12012
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2012 |
306.24 |
Jaroslav Topitzer, Smolník 139 |
Fak. za mäso |
Detail
|
1201300252
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2012 |
367.58 |
ATC-JR,s.r.o., Dopravná 6 Košice |
faktúra za potraviny |
Detail
|
1201300253
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2012 |
136.66 |
ATC-JR,s.r.o., Dopravná 6 Košice |
|
Detail
|
1200180
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2012 |
11.95 |
DUGY plus s.r.o., Košická 34, Prešov |
fak. za vajcia |
Detail
|
Faktúra č. 3/2012 (FV-13/2012)
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2012 |
74.52 |
ALKON VT, spol. s r.o., Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves |
faktúra za toner a medium CD-R |
Detail
|
20111863
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2012 |
38.35 |
PS Hronec s.r.o., Námestie baníkov 1 Rožňava |
fak. za chlieb a pečivo |
Detail
|
Faktúra č. 2/2012 (905333)
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2012 |
1423.45 |
Komunal energy, s.r.o., Kollárova 85A, 036 01 Martin |
faktúra za elektrickú energiu 1/2012 |
Detail
|
10173404
(Faktúra prijatá)
|
06.01.2012 |
145.98 |
PICADO s.r.o., Vysokoškoláko 8 Žilina |
fak. za potraviny |
Detail
|
120038
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2012 |
59.00 |
BIGIMI s.r.o., Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves |
faktúra za zeleninu |
Detail
|
Faktúra č. 1/2012 (4012012)
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2012 |
39.00 |
SOFT-GL,s.r.o., , Belehradská 1, 040 13 Košice |
faktúra za upgrade+servis na 12 mesiacov k programu ŠJ |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb/č.01039
(Zmluva)
|
19.05.2011 |
0.00 |
j2-net,s.r.o.
Okružná 56
064 01 Stará Ľubovňa |
poskytovanie služieb spojených s využívaním portálu na zverejňovanie dokumentov o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch |
Detail
|
Zmluva o dielo
(Zmluva)
|
01.04.2011 |
0.00 |
DATO-BOZP-PO Ján Grega
055 65 Smolnícka Huta |
Poskytovanie služieb v oblasti BOZP a PO |
Detail
|
2
(Zmluva)
|
09.03.2011 |
0.00 |
TOP Catering s.r.o., Rastislavova 3 Košice |
kúpna zmluva na potraviny |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
04.03.2011 |
0.00 |
TOP Catering
Rastislavova 3
Košice |
Zmluva na nákup potravinárskych výrobkov pre školskú jedáleň |
Detail
|
Objednávka školských tlačív
(Objednávka vystavená)
|
21.01.2011 |
0.00 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
Objednávka školských tlačív na šk.rok 2011/2012 |
Detail
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
(Zmluva)
|
20.01.2011 |
0.00 |
Základná škola-Grundschule, Hlavná 121 Gelnica |
Zmluva o nájme bazénu na plavecký výcvik |
Detail
|
3/kúpna zmluva
(Zmluva)
|
06.09.2010 |
0.00 |
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26 Kežmarok |
kúpna zmluva na mlieko a ml.výrobky |
Detail
|
Objednávka č. 30/2014
(Objednávka vystavená)
|
21.05.0009 |
584.10 |
Datacomp, s.r.o.,, Tomášikova 37, 040 01 Košice |
objednávka na ohrievače vody pre ZŠ, ŠJ a MŠ - 3 ks |
Detail
|