| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Faktúra č. 112/2024 (524144588)
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2024 |
67.61 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
faktúra za pitnú vodu - budova č. 526 - MŠ - 04.04.2024-01.07.2024 |
Detail
|
Faktúra č. 111/2024 (524144587)
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2024 |
145.57 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
faktúra za pitnú vodu - budova č. 528 04.04.2024 - 01.07.2024 |
Detail
|
Faktúra č. 110/2024 (224020910)
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2024 |
106.44 |
LIVONEC SK, s.r.o., , Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves |
faktúra za kontrolu HP a tlakové skúšky hadíc |
Detail
|
Faktúra č. 107/2024 (1581585159)
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2024 |
45.00 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
faktúra - telefónne poplatky (mobilné telefóny Z RŠ, ŠJ,MŠ) |
Detail
|
Faktúra č. 109/2024 (240752682)
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
269.00 |
Daffer, spol. s r.o.,, Včelárska 1, 971 01 Prievidza |
faktúra - interiérové vybavenie - oddychová zóna pre žiakov 2. stupňa |
Detail
|
Faktúra č. 106/2024 (7292973600)
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
163.15 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
faktúra za odber elektrickej energie - budova č. 526 - MŠ - Jún 2024 |
Detail
|
Faktúra č. 105/2024 (7292973599)
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
403.28 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
faktúra za odber elektrickej energie - Školská jedáleň - Jún 2024 |
Detail
|
Faktúra č. 104/2024 (7292973598)
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
237.17 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
faktúra za odber elektrickej energie - budova č. 528 - Jún 2024 |
Detail
|
Faktúra č. 103/2024 (2024057)
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
171.28 |
DATO-BOZP-PO, Ján Grega, 055 65 Smolnícka Huta 263 |
faktúra za služby v oblasti BOZP a PO - 2. štvrťrok 2024 |
Detail
|
Faktúra č. 102/2024 (24060633)
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2024 |
19.80 |
INTA, s.r.o.,, Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín |
faktúra za odber kuchynského odpadu - Jún 2024 |
Detail
|
Faktúra č. 108/2024 (241241)
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2024 |
262.10 |
Ing. Peter Badár, Šarišská 35, 052 01 Spišská Nová Ves |
faktúra za toner do tlačiarne (riaditeľňa) |
Detail
|
Faktúra č. 101/2024 (8352324635)
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2024 |
48.31 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
faktúra - telefónne poplatky a prístup na internet - Jún 2024 |
Detail
|
Faktúra č. 100/2024 (2415906)
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
327.40 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., , Krompašská 510/96, 040 11 Košice |
faktúra za pracovné zošity pre 2. stupeň ZŠ |
Detail
|
Faktúra č. 99/2024 (1024062479)
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2024 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.,, DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
faktúra za výkon zodpovednej osoby - Jún 2024 |
Detail
|
Fa.113/2024 2402471
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2024 |
86.84 |
Paciga s.r.o., Zimná 38, 052 01 Spišská Nová Ves |
fa. za chlieb a pečivo |
Detail
|
Fa.112/2024 202406091
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2024 |
35.28 |
Eduard Gobl, Štóska 209 044 25 Medzev |
fa. za vajcia |
Detail
|
Fa.111/2024 241360
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2024 |
48.30 |
BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves |
fa. za zeleninu a ovocie |
Detail
|
Objednávka č. 27/2024
(Objednávka vystavená)
|
24.06.2024 |
327.40 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., , Krompašská 510/96, 040 11 Košice |
objednávka - pracovné zošity pre 2. stupeň ZŠ |
Detail
|
Fa.110/2024 24506888
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2024 |
216.30 |
VIJOFEL trade s.r.o., Bartošovce 182/1, 086 42 Hertnik |
fa. za mäso |
Detail
|
Fa.109/2024 72420365
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2024 |
166.54 |
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26 Kežmarok |
fa. za mlieko |
Detail
|
Fa. 108/2024 241340
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
71.61 |
BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves |
fa. za zeleninu a ovocie |
Detail
|
Fa.107/2024 2024301640
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
63.23 |
Agro Branisko s.r.o., Široké 495 |
fa. za potraviny |
Detail
|
Fa.106/2024 20240489
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
103.52 |
JUSPA s.r.o. , Školská 138/7 Margecany |
fa. za potraviny |
Detail
|
Fa.105/2024 24503689
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2024 |
171.29 |
VIJOFEL trade s.r.o., Bartošovce 182/1, 086 42 Hertnik |
fa. za mäso |
Detail
|
Faktúra č. 98/2024 (2780123133)
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2024 |
17.00 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
faktúra - telefónne poplatky - mobilný telefón |
Detail
|