| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Faktúra č. 144/2026 (261196)
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2026 |
134.81 |
Ing. Peter Badár, Šarišská 35, 052 01 Spišská Nová Ves |
faktúra za toner do tlačiarne (zborovňa) |
Detail
|
Faktúra č. 143/2026 (1610805803)
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2026 |
58.87 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
faktúra - telefónne poplatky - mobilné telefóny - Jún 2026 |
Detail
|
Faktúra č. 142/2026 (1026060731)
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2026 |
27.06 |
INTA, s.r.o.,, Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín |
faktúra za odber kuchynského odpadu ŠJ - Jún 2026 |
Detail
|
Faktúra č. 141/2026 (7294633775)
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2026 |
126.50 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava |
faktúra za elektrickú energiu - budova č. 526 - MŠ - Jún 2026 |
Detail
|
Faktúra č. 140/2026 (7294633774)
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2026 |
309.44 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava |
faktúra za elektrickú energiu - Školská jedáleň - Jún 2026 |
Detail
|
Faktúra č. 139/2026 (7294633773)
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2026 |
197.91 |
Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava |
faktúra za elektrickú energiu - budova č. 528 - ZŠ - Jún 2026 |
Detail
|
Faktúra č. 138/2026 (8390962938)
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2026 |
42.83 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
faktúra - telefónne poplatky a prístup na internet - Jún 2026 |
Detail
|
Faktúra č. 137/2026 (260962)
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2026 |
7.26 |
HygArt s.r.o.,, Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov |
faktúra za čistiaci prostriedok |
Detail
|
Faktúra č. 145/2026 (202619234)
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2026 |
36.90 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.,, Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava |
faktúra za výkon zodpovednej osoby - Júl 2026 |
Detail
|
Faktúra č. 136/2026 (226020876)
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2026 |
103.32 |
LIVONEC SK, s.r.o., , Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves |
faktúra za služby v oblasti BOZP a PO - Jún 2026 |
Detail
|
Faktúra č. 135/2026 (10260037)
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2026 |
150.00 |
Silvia Donová, Rožňavská cesta 471/2, 049 21 Betliar |
faktúra za vzdelávaciu aktivitu pre žiakov MŠ - "Poď sa hrať, poď rozprávať" |
Detail
|
Faktúra č. 134/2026 (12600100)
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2026 |
50.00 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY, Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava |
faktúra - príspevok za poskytovanie informácií k environmentálnemu vzdelávaniu |
Detail
|
Faktúra č. 133/2026 (20260971)
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2026 |
555.74 |
UNIBUSS s.r.o.,, Fatranská 2432/2B, 040 11 Košice |
faktúra za prepravu žiakov na exkurziu |
Detail
|
Faktúra č. 132/2026 (260907)
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2026 |
44.77 |
HygArt s.r.o.,, Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov |
faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
Objednávka č. 41/2026
(Objednávka vystavená)
|
24.06.2026 |
52.03 |
HygArt s.r.o.,, Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov |
objednávka - čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
Faktúra č. 131/2026 (2026-06-013)
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2026 |
26.00 |
Rekreačné zariadenie, s.r.o., prevádzka RZ Čingov, 052 01 Spišské Tomášovce 1146 |
faktúra za ubytovanie (pracovná porada riaditeľov) |
Detail
|
Faktúra č. 130/2026 (190389237)
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2026 |
90.71 |
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec |
faktúra za kancelársky papier |
Detail
|
Objednávka č. 40/2026
(Objednávka vystavená)
|
16.06.2026 |
90.71 |
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec |
objednávka - kancelársky papier |
Detail
|
Faktúra č. 129/2026 (261159)
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2026 |
699.62 |
Ing. Peter Badár, Šarišská 35, 052 01 Spišská Nová Ves |
faktúra za inštaláciu rozvodov - projekt DigiNET |
Detail
|
Faktúra č. 128/2026
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2026 |
68.10 |
Albatros Media Slovakia s.r.o.,, Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava |
faktúra za knihy pre prvákov |
Detail
|
Faktúra č. 124/2026 (1610220162)
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2026 |
59.11 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
faktúra - telefónne poplatky - mobilné telefóny - Máj 2026 |
Detail
|
Fa.118/2026 261402
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2026 |
73.80 |
BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves |
fa. za zemiaky a zeleniu |
Detail
|
Fa.117/2026 26506527
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2026 |
382.73 |
VIJOFEL trade s.r.o., Bartošovce 182/1, 086 42 Hertnik |
fa. za mäso |
Detail
|
Fa.116/2026 72618450
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2026 |
146.60 |
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26 Kežmarok |
fa. za mlieko |
Detail
|
Faktúra č. 127/2026 (9126005073)
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2026 |
531.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
faktúra za aSc agendu Komplet ZŠ - rok 2027 |
Detail
|