| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Faktúra č. 108/2025 (1501838972)
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2025 |
58.53 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
faktúra - telefónne poplatky - mobilné telefóny R ZŠ, Z RŠ, ŠJ a MŠ - Máj 2025 |
Detail
|
Faktúra č. 107/2025 (1025050668)
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2025 |
27.06 |
INTA, s.r.o.,, Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín |
faktúra za odber kuchynského odpadu - Máj 2025 |
Detail
|
Faktúra č. 106/2025 (7292987300)
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2025 |
176.18 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
faktúra za elektrickú energiu - budova č. 526-MŠ - Máj 2025 |
Detail
|
Faktúra č. 105/2025 (7292987299)
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2025 |
472.22 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
faktúra za elektrickú energiu - Školská jednáleň - Máj 2025 |
Detail
|
Faktúra č. 104/2025 (7292987298)
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2025 |
266.38 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
faktúra za elektrickú energiu - budova č. 528 - Máj 2025 |
Detail
|
Faktúra č. 103/2025 (8370438010)
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2025 |
42.83 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
faktúra - telefónne poplatky a prístup na internet - Máj 2025 |
Detail
|
Faktúra č. 102/2025 (20250535)
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2025 |
168.00 |
LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
faktúra za pracovné zošity pre 1. stupeň ZŠ |
Detail
|
Faktúra č. 101/2025 (20250542)
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2025 |
147.00 |
LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
faktúra za pracovné zošity pre 1. stupeň ZŠ |
Detail
|
Faktúra č. 100/2025 (2507892)
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2025 |
116.80 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., , Popradská 57, 040 11 Košice |
faktúra za učebnice a pracovné zošity pre 1.stupeň ZŠ |
Detail
|
Faktúra č. 99/2025 (225020761)
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2025 |
98.40 |
LIVONEC SK, s.r.o., , Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves |
faktúra za služby BOZP a PO - Máj 2025 |
Detail
|
Faktúra č. 98/2025 (10250013)
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2025 |
490.00 |
OZ TARAJKO A POPLETAJKA DEŤOM, Komenského 583/1, 058 01 Poprad |
faktúra za vzdelávaciu aktivitu pre žiakov MŠ |
Detail
|
objednávka č. 28/2025
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2025 |
168.00 |
LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
objednávka - pracovné zošity pre 1. stupeň ZŠ |
Detail
|
Objednávka č. 29/2025
(Objednávka vystavená)
|
29.05.2025 |
147.00 |
LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava |
objednávka - pracovné zošity pre 1.stupeň ZŠ |
Detail
|
Objednávka č. 22/2025
(Objednávka vystavená)
|
28.05.2025 |
116.80 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., , Popradská 57, 040 11 Košice |
objednávka - učebnice a pracovné zošity pre 1. stupeň ZŠ |
Detail
|
Faktúra č. 97/2025 (251178)
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2025 |
282.94 |
Ing. Peter Badár, Šarišská 35, 052 01 Spišská Nová Ves |
faktúra za púzdra na osobné počítače |
Detail
|
Faktúra č. 96/2025 (20251197)
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2025 |
199.50 |
IWB s.r.o.,, Hudcova 532/78b, 612 00 Brno - Medlánky |
faktúra za encyklopédie "Interaktívny SVET" - učebné pomôcky |
Detail
|
Faktúra č. 95/2025 (525310139)
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2025 |
160.00 |
Slovenská legálna metrológia, n.o.,, Geologická 9966/1, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice |
faktúra za overenie váhy, závažia (Školská jedáleň) |
Detail
|
Faktúra č. 94/2025 (25BEX06053)
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2025 |
65.60 |
BEXAMED, HomeGym s.r.o., Na Zahradách 3517/2A, 690 02 Břeclav |
faktúra za vybavenie lekárničiek ŠKOLA |
Detail
|
Objednávka č. 20/2025
(Objednávka vystavená)
|
21.05.2025 |
65.60 |
BEXAMED, HomeGym s.r.o., Na Zahradách 3517/2A, 690 02 Břeclav |
objednávka - vybavenie lekárničiek ŠKOLA |
Detail
|
Faktúra č. 93/2025 (202518176)
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2025 |
43.08 |
TRAIVA, s.r.o.,, Pohraniční 678/104, 703 00 Ostrava |
faktúra za vybavenie lekárničky pre ŠJ |
Detail
|
Objednávka č. 21/2025
(Objednávka vystavená)
|
21.05.2025 |
43.08 |
TRAIVA, s.r.o.,, Pohraniční 678/104, 703 00 Ostrava |
objednávka - vybavenie lekárničky pre ŠJ |
Detail
|
Faktúra č. 92/2025 (325504651)
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2025 |
280.00 |
hchkr edu, s.r.o., Tolstého 5, 811 06 Bratislava - Staré mesto |
faktúra za výučbový program Fyzika 2 (1.splátka) |
Detail
|
Faktúra č. 91/2025 (25009)
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2025 |
36.00 |
Banícke múzeum v Rožňave, Šafárikova 31, 048 01 Rožňava |
faktúra za vzdelávaciu aktivitu pre žiakov MŠ |
Detail
|
Faktúra č. 86/2025 (251170)
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2025 |
1684.36 |
Ing. Peter Badár, Šarišská 35, 052 01 Spišská Nová Ves |
faktúra za servisné práce (počítače) |
Detail
|
Faktúra č. 85/2025 (1591811559)
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2025 |
74.13 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
faktúra - telefónne poplatky - mobilné telefóny - ZŠ, ŠJ a MŠ - Apríl 2025 |
Detail
|