Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola s materskou školou v Smolníku

Smolník 528
05566 Smolník

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 239 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Faktúra č. 71/2025 (251131)
(Faktúra prijatá)
14.04.2025 1694.94 Ing. Peter Badár, Šarišská 35, 052 01 Spišská Nová Ves faktúra za servisné práce - počítače Detail
Faktúra č. 70/2025 (1351714069)
(Faktúra prijatá)
14.04.2025 72.00 O2 Slovakia, s.r.o.,, Pribinova 40, 811 09 Bratislava faktúra - telefónne poplatky (mobilné telefóny) Detail
Faktúra č. 69/2025 (7294903648)
(Faktúra prijatá)
09.04.2025 203.36 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice faktúra za elektrickú energiu - budova č. 526 MŠ - Marec 2025 Detail
Faktúra č. 68/2025 (7294903647)
(Faktúra prijatá)
09.04.2025 563.35 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice faktúra za elektrickú energiu - ŠJ - Marec 2025 Detail
Faktúra č. 67/2025 (7294903646)
(Faktúra prijatá)
09.04.2025 256.36 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice faktúra za elektrickú energiu - budova č. 528 - Marec 2025 Detail
Faktúra č. 66/2025 (1025030642)
(Faktúra prijatá)
09.04.2025 27.06 INTA, s.r.o.,, Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín faktúra za odber kuchynského odpadu - Marec 2025 Detail
Faktúra č. 65/2025 (8367259042)
(Faktúra prijatá)
07.04.2025 42.83 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava faktúra za telefónne poplatky a prístup na internet - Marec 2025 Detail
Faktúra č. 64/2025 (225020436)
(Faktúra prijatá)
02.04.2025 98.40 LIVONEC SK, s.r.o., , Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves faktúra za služby v oblasti BOZP a PO - Marec 2025 Detail
Faktúra č. 63/2025 (250126)
(Faktúra prijatá)
31.03.2025 660.73 KVANT spol. s r.o.,, FMFI UK, Mlynská dolina, 831 02 Bratislava 3 faktúra za učebné pomôcky Detail
Faktúra č. 62/2025 (125104022)
(Faktúra prijatá)
27.03.2025 1436.96 PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s., Floriánska 16, 040 01 Košice faktúra za hnedouhoľné brikety - budova č. 526 MŠ 3,35 t Detail
Faktúra č. 61/2025 (125104021)
(Faktúra prijatá)
27.03.2025 1470.65 PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s., Floriánska 16, 040 01 Košice faktúra za hnedouhoľné brikety - budova č. 528 - 3,43 t Detail
Faktúra č. 60/2025 (9125001387)
(Faktúra prijatá)
25.03.2025 250.00 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava faktúra za EduPage eGovernment modul Detail
Faktúra č. 59/2025 (252001018)
(Faktúra prijatá)
24.03.2025 57.18 Daffer, spol. s r.o.,, Včelárska 1, 971 01 Prievidza faktúra za školské potreby Detail
Faktúra č. 58/2025 (3045501291)
(Faktúra prijatá)
24.03.2025 142.99 Wolters Kluwer SR s.r.o.,, Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 2 faktúra za Direktor Premium (predplatné časopis Manažment školy a prístup na portál Direktor) Detail
Fa.55/2025 802525702
(Faktúra prijatá)
20.03.2025 230.21 HOSSA FAMILY s.r.o. Priemyselná 1 Poprad-Matejovce fa. za morčacie mäso Detail
Fa.54/2025 1412510134
(Faktúra prijatá)
19.03.2025 130.94 AG FOODS SK s.r.o., Štúrová 60/110 Nitra fa. za nápoje Detail
Fa.53/2025 1412510142
(Faktúra prijatá)
19.03.2025 4.81 AG FOODS SK s.r.o., Štúrová 60/110 Nitra fa. za nápoje Detail
Fa.52/2025 2025300874
(Faktúra prijatá)
19.03.2025 87.24 Agro Branisko s.r.o., Široké 495 fa. za mäso Detail
Objednávka č. 17/2025
(Objednávka vystavená)
18.03.2025 57.18 Daffer, spol. s r.o.,, Včelárska 1, 971 01 Prievidza objednávka - školské potreby Detail
Faktúra č. 57/2025 (25520199)
(Faktúra prijatá)
18.03.2025 56.15 BORTEX, s.r.o.,, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo faktúra za pracovné odevy pre upratovačky Detail
Objednávka č. 16/2025
(Objednávka vystavená)
17.03.2025 660.73 KVANT spol. s r.o.,, FMFI UK, Mlynská dolina, 831 02 Bratislava 3 objednávka - učebné pomôcky Detail
Faktúra č. 56/2025 (1250456)
(Faktúra prijatá)
17.03.2025 49.69 GastroRex, s.r.o.,, Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava II faktúra za oplachový prostriedok do umývačky riadu (ŠJ) Detail
Fa.51/2025 25501856
(Faktúra prijatá)
17.03.2025 124.10 VIJOFEL trade s.r.o., Bartošovce 182/1, 086 42 Hertnik fa. za mäso Detail
Objednávka č. 15/2025
(Objednávka vystavená)
14.03.2025 56.15 BORTEX, s.r.o.,, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo objednávka - pracovné odevy pre upratovačky Detail
Faktúra č. 43/2025 (251079)
(Faktúra prijatá)
14.03.2025 813.52 Ing. Peter Badár, Šarišská 35, 052 01 Spišská Nová Ves faktúra za tonery do tlačiarní a servisné práce (počítače) Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 239 >> Spolu