| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Faktúra č. 220/2024 (242015788)
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2024 |
55.40 |
Daffer, spol. s r.o.,, Včelárska 1, 971 01 Prievidza |
faktúra za kancelárske potreby |
Detail
|
Faktúra č. 215/2024 (24110645)
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2024 |
26.40 |
INTA, s.r.o.,, Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín |
faktúra za odber kuchynského odpadu - November 2024 |
Detail
|
Faktúra č. 214/2024 (1321690665)
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2024 |
45.00 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
faktúra - telefónne poplatky - mobilné telefóny - Z RŠ, ŠJ a MŠ |
Detail
|
Objednávka č. 57/2024
(Objednávka vystavená)
|
09.12.2024 |
55.40 |
Daffer, spol. s r.o.,, Včelárska 1, 971 01 Prievidza |
objednávka - kancelárske potreby (kalendáre, perá pre zamestnancov ZŠ s MŠ) |
Detail
|
Faktúra č. 213/2024 (7293860946)
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2024 |
259.62 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
faktúra za elektrickú energiu - budova č. 526 MŠ - November 2024 |
Detail
|
Faktúra č. 212/2024 (7293860945)
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2024 |
519.16 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
faktúra za elektrickú energiu - Školská jedáleň - November 2024 |
Detail
|
Faktúra č. 211/2024 (7293860944)
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2024 |
289.46 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
faktúra za elektrickú energiu - budova č. 528 - November 2024 |
Detail
|
Faktúra č. 210/2024 (241442)
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2024 |
158.28 |
Ing. Peter Badár, Šarišská 35, 052 01 Spišská Nová Ves |
faktúra - poplatok za doménu a webhosting 12/2024-11/2025 |
Detail
|
Faktúra č. 209/2024 (241440)
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2024 |
189.07 |
Ing. Peter Badár, Šarišská 35, 052 01 Spišská Nová Ves |
faktúra za servisné práce - počítač - odborná referentka |
Detail
|
Faktúra č. 219/2024 (124104036)
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2024 |
1377.77 |
PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s., Floriánska 16, 040 01 Košice |
faktúra za hnedouhoľné brikety - 3,29 t - budova č. 528 |
Detail
|
Faktúra č. 218/2024 (124104035)
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2024 |
1431.17 |
PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s., Floriánska 16, 040 01 Košice |
faktúra za hnedouhoľné brikety - 3,42 t - budova č. 526 MŠ |
Detail
|
Faktúra č. 217/2024 (20240018)
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2024 |
228.00 |
PLYN-UK-VODA s.r.o. František Manko, Severná 1104/23, 045 01 Moldava nad Bodvou |
faktúra - kurenárske práce a materiál - kotolňa - budova č. 528 |
Detail
|
Faktúra č. 208/2024 (241420)
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2024 |
703.74 |
Ing. Peter Badár, Šarišská 35, 052 01 Spišská Nová Ves |
faktúra za inštaláciu nízkonapäťových rozvodov - MŠ |
Detail
|
Faktúra č. 207/2024 (241419)
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2024 |
1514.70 |
Ing. Peter Badár, Šarišská 35, 052 01 Spišská Nová Ves |
faktúra za PartyBox s príslušenstvom pre MŠ |
Detail
|
Faktúra č. 206/2024 (241418)
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2024 |
1700.00 |
Ing. Peter Badár, Šarišská 35, 052 01 Spišská Nová Ves |
faktúra za interaktívny dotykový monitor pre MŠ |
Detail
|
Faktúra č. 205/2024 (241413)
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2024 |
714.62 |
Ing. Peter Badár, Šarišská 35, 052 01 Spišská Nová Ves |
faktúra za tlačiareň a toner do tlačiarne - odborná referentka |
Detail
|
Faktúra č. 204/2024 (8360881275)
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2024 |
48.31 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
faktúra - telefónne poplatky a prístup na internet |
Detail
|
Faktúra č. 203/2024 (224021703)
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2024 |
96.00 |
LIVONEC SK, s.r.o., , Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves |
faktúra za služby v oblasti BOZP a PO - November 2024 |
Detail
|
Faktúra č. 216/2024 (9222)
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
675.00 |
Akadémia záchranárstva a prvej pomoci s.r.o., B.Němcovej 18, 040 01 Košice |
faktúra za kurz prvej pomoci pre zamestnancov ZŠ s MŠ |
Detail
|
Faktúra č. 202/2024 (2024110227)
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
36.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.,, Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov |
faktúra za výkon zodpovednej osoby - November 2024 |
Detail
|
Faktúra č. 201/2024 (82501183)
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2024 |
1518.70 |
NOMIland s.r.o.,, Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
faktúra za učebné pomôcky, detské stiličky a stolík pre MŠ |
Detail
|
Faktúra č. 200/2024 (242015544)
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2024 |
26.50 |
Daffer, spol. s r.o.,, Včelárska 1, 971 01 Prievidza |
faktúra za školské potreby - biele kriedy |
Detail
|
Objednávka č. 56/2024
(Objednávka vystavená)
|
28.11.2024 |
3418.44 |
Ing. Peter Badár, Šarišská 35, 052 01 Spišská Nová Ves |
objednávka - dotykový monitor, PartyBox a inštalácia nízkonapäťových rozvodov |
Detail
|
Objednávka č. 54/2024
(Objednávka vystavená)
|
28.11.2024 |
1518.70 |
NOMIland s.r.o.,, Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
objednávka - učebné pomôcky, detské stoličky a stolík pre MŠ |
Detail
|
Objednávka č. 55/2024
(Objednávka vystavená)
|
28.11.2024 |
26.50 |
Daffer, spol. s r.o.,, Včelárska 1, 971 01 Prievidza |
objednávka - školské potreby - biele kriedy |
Detail
|