Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola s materskou školou v Smolníku

Smolník 528
05566 Smolník

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 ... 241 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Faktúra č. 108/2025 (1501838972)
(Faktúra prijatá)
12.06.2025 58.53 O2 Slovakia, s.r.o.,, Pribinova 40, 811 09 Bratislava faktúra - telefónne poplatky - mobilné telefóny R ZŠ, Z RŠ, ŠJ a MŠ - Máj 2025 Detail
Faktúra č. 107/2025 (1025050668)
(Faktúra prijatá)
12.06.2025 27.06 INTA, s.r.o.,, Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín faktúra za odber kuchynského odpadu - Máj 2025 Detail
Faktúra č. 106/2025 (7292987300)
(Faktúra prijatá)
06.06.2025 176.18 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice faktúra za elektrickú energiu - budova č. 526-MŠ - Máj 2025 Detail
Faktúra č. 105/2025 (7292987299)
(Faktúra prijatá)
06.06.2025 472.22 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice faktúra za elektrickú energiu - Školská jednáleň - Máj 2025 Detail
Faktúra č. 104/2025 (7292987298)
(Faktúra prijatá)
06.06.2025 266.38 Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice faktúra za elektrickú energiu - budova č. 528 - Máj 2025 Detail
Faktúra č. 103/2025 (8370438010)
(Faktúra prijatá)
04.06.2025 42.83 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava faktúra - telefónne poplatky a prístup na internet - Máj 2025 Detail
Faktúra č. 102/2025 (20250535)
(Faktúra prijatá)
03.06.2025 168.00 LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava faktúra za pracovné zošity pre 1. stupeň ZŠ Detail
Faktúra č. 101/2025 (20250542)
(Faktúra prijatá)
03.06.2025 147.00 LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava faktúra za pracovné zošity pre 1. stupeň ZŠ Detail
Faktúra č. 100/2025 (2507892)
(Faktúra prijatá)
03.06.2025 116.80 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., , Popradská 57, 040 11 Košice faktúra za učebnice a pracovné zošity pre 1.stupeň ZŠ Detail
Faktúra č. 99/2025 (225020761)
(Faktúra prijatá)
03.06.2025 98.40 LIVONEC SK, s.r.o., , Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves faktúra za služby BOZP a PO - Máj 2025 Detail
Faktúra č. 98/2025 (10250013)
(Faktúra prijatá)
30.05.2025 490.00 OZ TARAJKO A POPLETAJKA DEŤOM, Komenského 583/1, 058 01 Poprad faktúra za vzdelávaciu aktivitu pre žiakov MŠ Detail
objednávka č. 28/2025
(Objednávka vystavená)
29.05.2025 168.00 LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava objednávka - pracovné zošity pre 1. stupeň ZŠ Detail
Objednávka č. 29/2025
(Objednávka vystavená)
29.05.2025 147.00 LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava objednávka - pracovné zošity pre 1.stupeň ZŠ Detail
Objednávka č. 22/2025
(Objednávka vystavená)
28.05.2025 116.80 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., , Popradská 57, 040 11 Košice objednávka - učebnice a pracovné zošity pre 1. stupeň ZŠ Detail
Faktúra č. 97/2025 (251178)
(Faktúra prijatá)
28.05.2025 282.94 Ing. Peter Badár, Šarišská 35, 052 01 Spišská Nová Ves faktúra za púzdra na osobné počítače Detail
Faktúra č. 96/2025 (20251197)
(Faktúra prijatá)
26.05.2025 199.50 IWB s.r.o.,, Hudcova 532/78b, 612 00 Brno - Medlánky faktúra za encyklopédie "Interaktívny SVET" - učebné pomôcky Detail
Faktúra č. 95/2025 (525310139)
(Faktúra prijatá)
26.05.2025 160.00 Slovenská legálna metrológia, n.o.,, Geologická 9966/1, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice faktúra za overenie váhy, závažia (Školská jedáleň) Detail
Faktúra č. 94/2025 (25BEX06053)
(Faktúra prijatá)
26.05.2025 65.60 BEXAMED, HomeGym s.r.o., Na Zahradách 3517/2A, 690 02 Břeclav faktúra za vybavenie lekárničiek ŠKOLA Detail
Objednávka č. 20/2025
(Objednávka vystavená)
21.05.2025 65.60 BEXAMED, HomeGym s.r.o., Na Zahradách 3517/2A, 690 02 Břeclav objednávka - vybavenie lekárničiek ŠKOLA Detail
Faktúra č. 93/2025 (202518176)
(Faktúra prijatá)
21.05.2025 43.08 TRAIVA, s.r.o.,, Pohraniční 678/104, 703 00 Ostrava faktúra za vybavenie lekárničky pre ŠJ Detail
Objednávka č. 21/2025
(Objednávka vystavená)
21.05.2025 43.08 TRAIVA, s.r.o.,, Pohraniční 678/104, 703 00 Ostrava objednávka - vybavenie lekárničky pre ŠJ Detail
Faktúra č. 92/2025 (325504651)
(Faktúra prijatá)
20.05.2025 280.00 hchkr edu, s.r.o., Tolstého 5, 811 06 Bratislava - Staré mesto faktúra za výučbový program Fyzika 2 (1.splátka) Detail
Faktúra č. 91/2025 (25009)
(Faktúra prijatá)
20.05.2025 36.00 Banícke múzeum v Rožňave, Šafárikova 31, 048 01 Rožňava faktúra za vzdelávaciu aktivitu pre žiakov MŠ Detail
Faktúra č. 86/2025 (251170)
(Faktúra prijatá)
20.05.2025 1684.36 Ing. Peter Badár, Šarišská 35, 052 01 Spišská Nová Ves faktúra za servisné práce (počítače) Detail
Faktúra č. 85/2025 (1591811559)
(Faktúra prijatá)
20.05.2025 74.13 O2 Slovakia, s.r.o.,, Pribinova 40, 811 09 Bratislava faktúra - telefónne poplatky - mobilné telefóny - ZŠ, ŠJ a MŠ - Apríl 2025 Detail
nahor << 1 2 3 4 5 ... 241 >> Spolu