| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Faktúra č. 71/2025 (251131)
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
1694.94 |
Ing. Peter Badár, Šarišská 35, 052 01 Spišská Nová Ves |
faktúra za servisné práce - počítače |
Detail
|
Faktúra č. 70/2025 (1351714069)
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
72.00 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
faktúra - telefónne poplatky (mobilné telefóny) |
Detail
|
Faktúra č. 69/2025 (7294903648)
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2025 |
203.36 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
faktúra za elektrickú energiu - budova č. 526 MŠ - Marec 2025 |
Detail
|
Faktúra č. 68/2025 (7294903647)
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2025 |
563.35 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
faktúra za elektrickú energiu - ŠJ - Marec 2025 |
Detail
|
Faktúra č. 67/2025 (7294903646)
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2025 |
256.36 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
faktúra za elektrickú energiu - budova č. 528 - Marec 2025 |
Detail
|
Faktúra č. 66/2025 (1025030642)
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2025 |
27.06 |
INTA, s.r.o.,, Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín |
faktúra za odber kuchynského odpadu - Marec 2025 |
Detail
|
Faktúra č. 65/2025 (8367259042)
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2025 |
42.83 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
faktúra za telefónne poplatky a prístup na internet - Marec 2025 |
Detail
|
Faktúra č. 64/2025 (225020436)
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2025 |
98.40 |
LIVONEC SK, s.r.o., , Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves |
faktúra za služby v oblasti BOZP a PO - Marec 2025 |
Detail
|
Faktúra č. 63/2025 (250126)
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2025 |
660.73 |
KVANT spol. s r.o.,, FMFI UK, Mlynská dolina, 831 02 Bratislava 3 |
faktúra za učebné pomôcky |
Detail
|
Faktúra č. 62/2025 (125104022)
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2025 |
1436.96 |
PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s., Floriánska 16, 040 01 Košice |
faktúra za hnedouhoľné brikety - budova č. 526 MŠ 3,35 t |
Detail
|
Faktúra č. 61/2025 (125104021)
(Faktúra prijatá)
|
27.03.2025 |
1470.65 |
PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s., Floriánska 16, 040 01 Košice |
faktúra za hnedouhoľné brikety - budova č. 528 - 3,43 t |
Detail
|
Faktúra č. 60/2025 (9125001387)
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2025 |
250.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
faktúra za EduPage eGovernment modul |
Detail
|
Faktúra č. 59/2025 (252001018)
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
57.18 |
Daffer, spol. s r.o.,, Včelárska 1, 971 01 Prievidza |
faktúra za školské potreby |
Detail
|
Faktúra č. 58/2025 (3045501291)
(Faktúra prijatá)
|
24.03.2025 |
142.99 |
Wolters Kluwer SR s.r.o.,, Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
faktúra za Direktor Premium (predplatné časopis Manažment školy a prístup na portál Direktor) |
Detail
|
Fa.55/2025 802525702
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2025 |
230.21 |
HOSSA FAMILY s.r.o. Priemyselná 1 Poprad-Matejovce |
fa. za morčacie mäso |
Detail
|
Fa.54/2025 1412510134
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2025 |
130.94 |
AG FOODS SK s.r.o., Štúrová 60/110 Nitra |
fa. za nápoje |
Detail
|
Fa.53/2025 1412510142
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2025 |
4.81 |
AG FOODS SK s.r.o., Štúrová 60/110 Nitra |
fa. za nápoje |
Detail
|
Fa.52/2025 2025300874
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2025 |
87.24 |
Agro Branisko s.r.o., Široké 495 |
fa. za mäso |
Detail
|
Objednávka č. 17/2025
(Objednávka vystavená)
|
18.03.2025 |
57.18 |
Daffer, spol. s r.o.,, Včelárska 1, 971 01 Prievidza |
objednávka - školské potreby |
Detail
|
Faktúra č. 57/2025 (25520199)
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2025 |
56.15 |
BORTEX, s.r.o.,, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo |
faktúra za pracovné odevy pre upratovačky |
Detail
|
Objednávka č. 16/2025
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2025 |
660.73 |
KVANT spol. s r.o.,, FMFI UK, Mlynská dolina, 831 02 Bratislava 3 |
objednávka - učebné pomôcky |
Detail
|
Faktúra č. 56/2025 (1250456)
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2025 |
49.69 |
GastroRex, s.r.o.,, Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava II |
faktúra za oplachový prostriedok do umývačky riadu (ŠJ) |
Detail
|
Fa.51/2025 25501856
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2025 |
124.10 |
VIJOFEL trade s.r.o., Bartošovce 182/1, 086 42 Hertnik |
fa. za mäso |
Detail
|
Objednávka č. 15/2025
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2025 |
56.15 |
BORTEX, s.r.o.,, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo |
objednávka - pracovné odevy pre upratovačky |
Detail
|
Faktúra č. 43/2025 (251079)
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2025 |
813.52 |
Ing. Peter Badár, Šarišská 35, 052 01 Spišská Nová Ves |
faktúra za tonery do tlačiarní a servisné práce (počítače) |
Detail
|