| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Faktúra č. 86/2025 (251170)
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2025 |
1684.36 |
Ing. Peter Badár, Šarišská 35, 052 01 Spišská Nová Ves |
faktúra za servisné práce (počítače) |
Detail
|
Faktúra č. 85/2025 (1591811559)
(Faktúra prijatá)
|
20.05.2025 |
74.13 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
faktúra - telefónne poplatky - mobilné telefóny - ZŠ, ŠJ a MŠ - Apríl 2025 |
Detail
|
Faktúra č. 84/2025 (1025040670)
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2025 |
33.83 |
INTA, s.r.o.,, Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín |
faktúra za odber kuchynského odpadu - ŠJ - Apríl 2025 |
Detail
|
Faktúra č. 83/2025 (251144)
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2025 |
997.11 |
Ing. Peter Badár, Šarišská 35, 052 01 Spišská Nová Ves |
faktúra za tonery do tlačiarní |
Detail
|
Faktúra č. 82/2025 (7292985309)
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2025 |
172.61 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
faktúra za elektrickú energiu - budova č. 526 MŠ - Apríl 2025 |
Detail
|
Faktúra č. 81/2025 (7292985308)
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2025 |
476.48 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
faktúra za elektrickú energiu - Školská jedáleň - Apríl 2025 |
Detail
|
Faktúra č. 80/2025 (7292985307)
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2025 |
249.92 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
faktúra za elektrickú energiu - budova č. 528 - Apríl 2025 |
Detail
|
Faktúra č. 79/2025 (8368846755)
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2025 |
42.83 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
faktúra - telefónne poplatky a prístup na internet - Apríl 2025 |
Detail
|
Faktúra č. 87/2025 (20251103)
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2025 |
36.90 |
osobnyudaj.sk, s.r.o.,, Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava |
faktúra za výkon zodpovednej osoby - Máj 2025 |
Detail
|
Faktúra č. 78/2025 (202502239)
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2025 |
75.87 |
KOMENSKY, s.r.o.,, Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
faktúra - ročná odmena - sprístupnenie balíčka BezKriedy Plus |
Detail
|
Faktúra č. 77/2025 (225020582)
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2025 |
98.40 |
LIVONEC SK, s.r.o., , Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves |
faktúra za služby v oblasti BOZP a PO - Apríl 2025 |
Detail
|
Fa.81/2025 2025301371
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
59.51 |
Agro Branisko s.r.o., Široké 495 |
fa. za mäso |
Detail
|
Fa.80/2025 250900
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2025 |
67.34 |
BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves |
fa. za ovocie a zeleninu |
Detail
|
Fa.79/2025 1412510211
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2025 |
325.81 |
AG FOODS SK s.r.o., Štúrová 60/110 Nitra |
fa. za nápoje |
Detail
|
Fa.78/2025 25502875
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2025 |
241.43 |
VIJOFEL trade s.r.o., Bartošovce 182/1, 086 42 Hertnik |
fa. za mäso |
Detail
|
Fa.77/2025 5202500738
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2025 |
347.53 |
EASTFOOD s.r.o., Južná trieda 78, 04001 Košice |
fa. za potraviny |
Detail
|
Fa.76/2025 25040113
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2025 |
158.96 |
ASTERA Trenčín |
fa. za potraviny |
Detail
|
Fa.75/2025 250860
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2025 |
53.34 |
BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves |
fa. za zemiaky a zeleninu |
Detail
|
Faktúra č. 76/2025 (525118698)
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
54.39 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
faktúra za pitnú vodu - budova č. 526 MŠ |
Detail
|
Faktúra č. 75/2025 (525118497)
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
123.77 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
faktúra za pitnú vodu - budova č. 528 - ZŠ |
Detail
|
Fa.74/2025 72512816
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2025 |
84.46 |
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26 Kežmarok |
fa. za mlieko |
Detail
|
Fa.73/2025 25502683
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2025 |
172.86 |
VIJOFEL trade s.r.o., Bartošovce 182/1, 086 42 Hertnik |
fa. za mäso |
Detail
|
Faktúra č. 74/2025 (125104024)
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
1358.85 |
PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s., Floriánska 16, 040 01 Košice |
faktúra za hnedouhoľné brikety - 3,39 t - budova č. 528 ZŠ |
Detail
|
Faktúra č. 71/2025 (251131)
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
1694.94 |
Ing. Peter Badár, Šarišská 35, 052 01 Spišská Nová Ves |
faktúra za servisné práce - počítače |
Detail
|
Faktúra č. 70/2025 (1351714069)
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2025 |
72.00 |
O2 Slovakia, s.r.o.,, Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
faktúra - telefónne poplatky (mobilné telefóny) |
Detail
|