| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
20110035
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2011 |
0.00 |
MBP s.r.o. PU |
vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2010 |
Detail
|
20110050
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2011 |
5857.85 |
MBP, s.r.o. PU |
spotreba tepelnej energie za 3/2011 - UK, TUV |
Detail
|
20110051
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2011 |
82.00 |
IMPULZ, Dolné Kočkovce |
renovácia tonerov - ZŠ |
Detail
|
20110052
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2011 |
1112.60 |
M&V IMPEX Slovakia, s.r.o. TN |
sieťové prepojenie pc + materiál |
Detail
|
002/ŠJ
(Zmluva)
|
12.04.2011 |
0.00 |
Trenpek, s. r. o., TN |
Dodávka pekárenských výrobkov pre ŠJ |
Detail
|
0411
(Objednávka vystavená)
|
08.04.2011 |
0.00 |
Sklenárstvo M. Štefancová, Dulov |
zasklenie okien |
Detail
|
20110044
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2011 |
33.20 |
Ladislav Dujka, PU |
služby technika PO za I.Q 2011 |
Detail
|
20110045
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2011 |
16.56 |
KOMENSKY s.r.o. KE |
virtuálna knižnica za 03/2011 |
Detail
|
20110041
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2011 |
53.11 |
Tibor Roháč, Led. Rovne |
údržba mzdového systému za 3/2011 |
Detail
|
20110042
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2011 |
45.00 |
Orange Slovensko, a.s. BA |
poplatok za mobilný telefón a MOI |
Detail
|
0362011
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2011 |
2400.00 |
SPIG s.r.o. |
schodolez pre ZŤP žiakov |
Detail
|
0100030
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2011 |
1053.91 |
F.A.A.C. Consulting |
splátka tepelných rozvodov ÚK |
Detail
|
20110036
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2011 |
224.64 |
ŠEVT a.s. BB |
tlačivá |
Detail
|
20110037
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2011 |
149.40 |
Vladimír Rojko, Púchov |
školské potreby pre deti v hmotnej núdzi |
Detail
|
20110038
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2011 |
420.37 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. BB |
Združené poistenie majetku 4/10/2011 |
Detail
|
20110039
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2011 |
150.00 |
BeTeS Richard Marinič Mestečko |
dokumentácia a školenie BOZP |
Detail
|
20110040
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2011 |
116.10 |
Orange Slovensko, a.s. BA |
MT Wave II |
Detail
|
0311
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2011 |
2400.00 |
SPIG s.r.o. |
schodolez pre ZŤP žiakov |
Detail
|
20110032
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2011 |
37.86 |
RAABE, s.r.o. BA |
publikácia Vzdelávanie detí s poruchamif č. 6 |
Detail
|
20110033
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2011 |
1423.00 |
SSE, a.s. ZA |
záloha na el. energiu za 3/2011 |
Detail
|
20110034
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2011 |
323.97 |
Mesto Púchov |
komunálny odpad I.Q 2011 |
Detail
|
20110026
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2011 |
16.56 |
KOMENSKY, s.r.o. KE |
virtuálna knižnica za 2/2011 |
Detail
|
20110027
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2011 |
79.67 |
COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. Kopčany |
mesačný popl. prenájom knižničného SW za 2/2011 |
Detail
|
20110028
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2011 |
58.37 |
Orange Slovensko, a.s. BA |
mobilný telefón za 3/2011 a MOI |
Detail
|
20110029
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2011 |
378.18 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. PB |
vodné, stočné za 2/2011 |
Detail
|