| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
004/ZŠ
(Zmluva)
|
31.08.2011 |
0.00 |
Pro Benefit s.r.o., Okružná 1427, PU |
pracovná zdravotná služba |
Detail
|
003/ZŠ
(Zmluva)
|
24.06.2011 |
0.00 |
SSE, a.s. ZA |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektr. energie |
Detail
|
0711
(Objednávka vystavená)
|
16.06.2011 |
0.00 |
Technické služby mesta Púchov, s.r.o. |
pristavenie kontajnera |
Detail
|
002/ZŠ
(Zmluva)
|
13.06.2011 |
11.00 |
Slovak Telekom, a.s. BA |
aktivácia SIM |
Detail
|
0211
(Objednávka vystavená)
|
02.06.2011 |
0.00 |
Miva Drogéria, Púchov |
čistiace prostriedky |
Detail
|
003/ŠJ
(Zmluva)
|
01.06.2011 |
0.00 |
COOP Jednota, s.d. TN |
zmluva na dodávku potravín ŠJ |
Detail
|
004/ŠJ
(Zmluva)
|
30.05.2011 |
0.00 |
Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou |
dodávka mliečnych výrobkov a mlieka do ŠJ |
Detail
|
001/ZŠ
(Zmluva)
|
18.05.2011 |
0.00 |
j2-net, s.r.o. Stará Ľubovňa |
zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
0611
(Objednávka vystavená)
|
09.05.2011 |
2203.94 |
Stolárstvo Marcel Marčiš, Makov |
skrinkové zostavy I. stupeň |
Detail
|
ZŠ01
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2011 |
299.00 |
Datakabinet s.r.o. PD |
balík služieb - datakabinet (prístup pre pedagógov) |
Detail
|
0100030
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2011 |
1053.91 |
F.A.A.C. Consulting s.r.o. ZA |
splátka rozvodov UK - 4/2011 |
Detail
|
20110057
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2011 |
47.57 |
Miloš Piesecký, Rosina |
ciachovanie váh - ŠJ |
Detail
|
20110058
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2011 |
35.90 |
RAABE s.r.o. BA |
publikácia Nové právo v šk. praxi 4/2011 |
Detail
|
20110059
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2011 |
70.31 |
RAABE s.r.o. BA |
publikácia Spriev. tried. učiteľa - 4/2011 a Soc. vzťahy a problémy |
Detail
|
20110060
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2011 |
72.00 |
Asseco Solutions a.s BA |
modul účt. SW - nákup a predaj |
Detail
|
20110061
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2011 |
67.68 |
ŠEVT a.s. BB |
tlačivá |
Detail
|
20110062
(Faktúra prijatá)
|
29.04.2011 |
53.11 |
Tibor Roháč, Lednické Rovne |
práce na mzdovom systéme za 4/2011 |
Detail
|
20110056
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2011 |
0.00 |
DA Servis, s.r.o. PU |
dobropis - zníženie ceny opravy strechy ZŠ |
Detail
|
20110053
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2011 |
1423.00 |
SSE, a.s. ZA |
záloha na elektrickú energiu za 4/2011 |
Detail
|
20110054
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2011 |
514.98 |
Považská vodárenská spoločnosť a.s. PB |
vodné, stočné za 3/2011 |
Detail
|
20110055
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2011 |
345.60 |
IMPULZ, Dolné Kočkovce |
sieťová tlačiareň a MF zariadenie pre ZŠ |
Detail
|
0511
(Objednávka vystavená)
|
18.04.2011 |
342.00 |
Impulz, Dolné Kočkovce |
laserová tlačiareň a laserové multifunkčné zariadenie |
Detail
|
20110047
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2011 |
126.00 |
TIRAMEX s.r.o. PU |
servisné práce - kopírka ZŠ+ materiál |
Detail
|
20110048
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2011 |
52.28 |
Slovak Telekom a.s. BA |
pevná linka za 3/2011 |
Detail
|
20110049
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2011 |
79.67 |
COSMOTRON SLOVAKIA s.r.o. Kopčany |
mesačný poplatok za knižničný SW 3/2011 |
Detail
|