| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
20110018
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2011 |
5.09 |
ŠEVT a.s. BA |
tlačivo - triedny výkaz |
Detail
|
20110019
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2011 |
63.37 |
ŠEVT a.s. BA |
tlačivá - inventárna kniha DHNM |
Detail
|
20110020
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2011 |
206.40 |
Vema, s.r.o. BA |
aktuálna verzia mzdového systému |
Detail
|
20110021
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2011 |
1423.00 |
SSE, a.s. Žilina |
mesačná záloha za el. energiu 2/2011 |
Detail
|
20110012
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2011 |
26.70 |
Štefan Galovič, Púchov |
oprava výťahu ŠJ |
Detail
|
20110014
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2011 |
39.88 |
Slovak Telekom, a.s. |
pevná linka za 1/2011 |
Detail
|
0111
(Objednávka vystavená)
|
08.02.2011 |
0.00 |
ŠEVT, a.s. BB |
tlačivá triedny výkaz |
Detail
|
2011007
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2011 |
53.11 |
Tibor Roháč |
práce na mzd. systéme za 1/2011 |
Detail
|
2011008
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2011 |
57.09 |
Orange a.s. |
poplatky za mobilný telefón a MOI |
Detail
|
2011009
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2011 |
16.56 |
KOMENSKY s.r.o. |
mes. poplatok za Virtuálnu knižnicu 01/2011 |
Detail
|
2011010
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2011 |
70.02 |
RAABE s.r.o. |
publikácia Spriev. triedneho učiteľa, Soc. vzťahy a problémy |
Detail
|
2011011
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2011 |
20.00 |
JurisDat - M. Medlen |
Predplatné časopisu Škola 2011 |
Detail
|
20115028
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2011 |
183.44 |
DIOS Slovakia s.r.o. Hurbanovo |
potraviny ŠJ |
Detail
|
20115025
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2011 |
180.42 |
ZOPOS TRADE s.r.o. PU |
potraviny ŠJ |
Detail
|
20115026
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2011 |
159.91 |
ZOPOS TRADE s.r.o. PU |
potraviny ŠJ |
Detail
|
20115027
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2011 |
54.43 |
PD Mestečko |
potraviny ŠJ |
Detail
|
5721817962
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2011 |
41.10 |
Slovak Telekom, a.s. BA |
poplatok za pevnú linku |
Detail
|
0160355111
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2011 |
56.80 |
Orange Slovensko, a.s. BA |
poplatky za mobilný telefón a MOI |
Detail
|
2011001
(Faktúra vystavená)
|
26.01.2011 |
460.34 |
MBP s.r.o. |
fakturovanie preplatku tepel. energie |
Detail
|
201000306
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2011 |
16.56 |
KOMENSKY, s.r.o. |
mesačný poplatok za Virtuálnu knižnicu 12/2010 |
Detail
|
20100307
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2011 |
2306.22 |
Mestský bytový podnik, s.r.o. |
spotreba tepelnej energie 12/2010 - TUV, UK |
Detail
|
20100308
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2011 |
402.57 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
vodné, stočné za 12/2010 |
Detail
|
20100309
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2011 |
995.79 |
SSE Žilina |
Vyúčtovanie el. energie za r. 2010 |
Detail
|
2011001
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2011 |
1423.00 |
SSE Žilina |
Zálohová platba el. energia |
Detail
|
2011002
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2011 |
133.00 |
Ing. Ivo Ulrich, ULRICH Software |
Servisná podpora 1/12/2011 - program ŠJ |
Detail
|