| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF 2015/75
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
29.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
DF 2015/74
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
300.00 |
PROELIS s.r.o., Bernoláka 8, Žilina |
Projektová dokumentácia - MŠ : Rekonštrukcia rozvodov nn |
Detail
|
DF 2015/73
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
60.00 |
PROELIS s.r.o., A. Bernoláka 8, Žilina |
Projektová dokumentácia - MŠ: Rekonštrukcia prípojky nn |
Detail
|
DF 2015/72
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
692.68 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Komunálny odpad a poplatok |
Detail
|
DF 2015/71
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
901.94 |
KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina |
Rekonštrukcia MŠ- Prípojka nn -materiál |
Detail
|
DF 2015/70
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
12.30 |
KP, s.r.o., Kamenná cesta 11, 010 01 Žilina |
Materiál VO |
Detail
|
DF 2015/69
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
440.00 |
Drevokom Slovakia s.r.o., Čičava 314 |
Vešiakové a deliace steny - MŠ |
Detail
|
DF 2015/68
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
836.00 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o., Čičava 314 |
Ležadlá - MŠ |
Detail
|
DF 2015/67
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
550.00 |
Ing. Ľubomír Fajer, Valaská Belá 385 |
Rozšírenie verejného osvetlenia "Hrb" - Zemné práce |
Detail
|
DF 2015/66
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS |
Detail
|
DF 2015/65
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
29.18 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - OcÚ |
Detail
|
DF 2015/64
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
50.40 |
SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
Výmena elektromera - MŠ |
Detail
|
DF 2015/63
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
8.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn- Kaplnka |
Detail
|
DF 2015/62
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
49.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plyn - OcÚ |
Detail
|
DF 2015/61
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
75.95 |
LIVONEC, s.r.o., Tulská 33, Žilina |
Hasiace prístroje, vybavenie PO - MŠ |
Detail
|
DF 2015/60
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2015 |
386.34 |
SPP - distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava |
Oprava poškodenej plynovej prípojky |
Detail
|
Objednávka č. 02015/0307/01
(Objednávka vystavená)
|
06.07.2015 |
836.00 |
DREVOKOM Slovakia s.r.o., Čičava 314, 093 01 |
Ležadlá do MŠ |
Detail
|
Objednávka č. 02015/2906/01
(Objednávka vystavená)
|
03.07.2015 |
1032.02 |
DREVOKOM Slovakia s.r.o., Čičava 314, 093 01 |
Šatňové skrinky a lavičky do MŠ |
Detail
|
Záverečný účet obce za rok 2014
(Nariadenie)
|
01.07.2015 |
0.00 |
|
Záverečný účet obce Kotrčiná Lúčka za rok 2014 |
Detail
|
Objednávka č. 02015/2206/01
(Objednávka vystavená)
|
30.06.2015 |
419.15 |
MP BONUSKO s.r.o., Pod hájom 4058/20, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Elektrospotrebiče do kuchyne MŠ |
Detail
|
DF 2015/59
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2015 |
6960.26 |
Peter Tatar, Kotrčiná Lúčka 147 |
Stavebné úpravy MŠ - Rekonštrukcia vykurovania |
Detail
|
DF 2015/58
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2015 |
999.60 |
CTMC Slovensko, Kysucký Lieskovec 172 |
Plynoinštalácia - MŠ |
Detail
|
DF 2015/57
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2015 |
25.00 |
Top Print, s.r.o., A. Rudnaya 21, Žilina |
Dodávka toneru |
Detail
|
DF 2015/56
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2015 |
30.97 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Vytyčovanie vodovodnej siete |
Detail
|
DF 2015/55
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2015 |
827.26 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatky |
Detail
|