Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
zš 5/2019šagát
(Faktúra vystavená)
|
07.06.2019 |
332.00 |
Šagát, Banská Bystrica |
nájom vj |
Detail
|
zš 140/2019
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2019 |
378.00 |
SPP, Zvolen |
plyn |
Detail
|
zš 141/2019
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2019 |
1204.00 |
SPP, Zvolen |
plyn |
Detail
|
zš 142/2019
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2019 |
116.78 |
CWS-boco Slovensko, Hlohovec |
čistiace prostriedky |
Detail
|
zš 143/2019
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2019 |
545.37 |
Šagát, Banská Bystrica |
strava zamestnanci |
Detail
|
zš 144/2019
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2019 |
1569.53 |
Šagát, Banská Bystrica |
strava žiaci |
Detail
|
zš 145/2019
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2019 |
294.63 |
Šagát, Banská Bystrica |
strava hmotná núdza |
Detail
|
zš 146/2019
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2019 |
487.39 |
SIETE-RYBY, Trenčín |
siete |
Detail
|
zš 147/2019
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2019 |
14.93 |
ICEKO-ONYX, Banská Bystrica |
pdo |
Detail
|
zš 148/2019
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2019 |
159.00 |
ASC Applied Software Consultants, Bratislava |
asc agenda žiakov |
Detail
|
zš 149/2019
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2019 |
159.00 |
Indícia, Bratislava |
účastnícky poplatok |
Detail
|
zuš 44/2019
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2019 |
44.85 |
Šagát, Banská Bystrica |
strava |
Detail
|
zuš 45/2019
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2019 |
549.40 |
REZEKO, Slovenská Ľupča |
revízia elektroinštalácie |
Detail
|
zuš 46/2019
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2019 |
6.80 |
Zariadenie školského stravovania, Selce |
strava sf |
Detail
|
zuš 47/2019
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2019 |
64.60 |
Zariadenie školského stravovania, Selce |
strava |
Detail
|
mš 53/2019
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2019 |
21.78 |
Printmania, Bratislava |
toner |
Detail
|
mš 54/2019
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2019 |
599.00 |
SPP, Zvolen |
plyn |
Detail
|
zuš 43/2019
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
10.08 |
Školská jedáleň pri MŠ, Podkonice |
strava |
Detail
|
zš 139/2019
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
139.80 |
REVTECH, Horné Hámre |
dopravné náklady |
Detail
|
zš 138/2019
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2019 |
93.00 |
REVTECH, Horné Hámre |
dopravné náklady |
Detail
|
zš zmluva oú 9/2019
(Zmluva)
|
29.05.2019 |
500.00 |
Obec, Slovenská Ľupča |
výmenný pobyt žiakov |
Detail
|
mš 51/2019
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2019 |
40.00 |
EKORECYKLING, Malachov |
kuchynský odpad |
Detail
|
mš 52/2019
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2019 |
18.54 |
METRO, Ivánka pri Dunaji |
kuchynské potreby |
Detail
|
zš 131/2019
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2019 |
48.00 |
ILLE, Skalica |
čistiace prostriedky |
Detail
|
zš 132/2019
(Faktúra prijatá)
|
29.05.2019 |
3000.00 |
KA-BE KOVO, Slovenská Ľupča |
výroba a montáž oceľovej tribúny |
Detail
|