Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
zš 220208410
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2012 |
65.50 |
VEOLIA, BB |
dažďová voda |
Detail
|
zš FV120001
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2012 |
210.00 |
IF Music, BB |
mikrogón |
Detail
|
zš 805161
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2012 |
160.85 |
ille, Skalica |
čistiace prostriedky |
Detail
|
zš 2711000131
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2012 |
71.40 |
GAMO, BB |
skenovanie |
Detail
|
zš 24-12
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2012 |
1681.77 |
Šagát, BB |
strava |
Detail
|
zš PZ 1941438- 2.strana
(Zmluva)
|
06.02.2012 |
0.00 |
Union, Banská Bystrica |
dodatok k PZ 1941438-1.strana |
Detail
|
zš PZ 1941438-1.strana
(Zmluva)
|
06.02.2012 |
0.00 |
Union, Banská Bystrica |
dodatok k PZ 1941438- 1. strana |
Detail
|
zuš 26-12
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2012 |
141.70 |
Šagát, Banská Bystrica |
strava |
Detail
|
mš 17/2012
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2012 |
20.00 |
Chriašteľ, Slovenská Ľupča |
BOZP |
Detail
|
zš 20120117
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2012 |
116.40 |
STYK - SERVIS, Banská Bystrica |
výpočet emisných poplatkov |
Detail
|
zš 23/2012
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2012 |
37.00 |
Chriašteľ, Slovenská Ľupča |
BOZP |
Detail
|
zuš 21/2012
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2012 |
20.00 |
Chriašteľ, Slovenská Ľupča |
BOZP |
Detail
|
mš 7242395574
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2012 |
1406.00 |
SPP, Zvolen |
plyn |
Detail
|
mš 12010138
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2012 |
22.39 |
ICEKO-ONYX, BB |
pdo |
Detail
|
mš 110644
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2012 |
818.00 |
NOMI, Košice |
nábytok |
Detail
|
zš 12010372
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2012 |
22.39 |
ICEKO-ONYX, BB |
pdo |
Detail
|
zš 25-12
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2012 |
593.40 |
Šagát, BB |
strava zamestnanci |
Detail
|
zš 235501-2012
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2012 |
84880.00 |
POLY-SLOVAKIA, BB |
nafukovacia hala, umelý povrch, splatnosť 1/5 ceny k 01.02.2012, 01.02.2013, 01.02.2014, 01.02.2015, 01.02.2016 |
Detail
|
zš 27-12
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2012 |
287.76 |
Šagát, BB |
strava - deti v hmotná núdza |
Detail
|
zš 420120223
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2012 |
44.40 |
VEMA |
školenie |
Detail
|
mš 7200742017
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2012 |
12.67 |
T |
telefon |
Detail
|
zš 7237428401
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2012 |
2400.00 |
SPP |
plyn |
Detail
|
zuš 192011
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2012 |
8.82 |
ZŠS Podkonice |
strava november 2011 |
Detail
|
zuš 222011
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2012 |
6.30 |
ZŠS Podkonice |
strava december 2011 |
Detail
|
zuš 7200848602
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2012 |
15.61 |
T |
telefon |
Detail
|