| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2020/153
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
368.44 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO 4/2020 |
Detail
|
DF2020/152
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
104.64 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 4/2020 |
Detail
|
DF2020/151
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
33.90 |
cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava |
internet OcÚ 5/2020 |
Detail
|
DF2020/150
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
487.80 |
cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava |
aktivačný poplatok CNS + internet OcÚ 4/2020 |
Detail
|
DF2020/149
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
71.64 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2020/148
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2020/147
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
337.20 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 6x (29.04.2020) |
Detail
|
DF2020/146
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
87.29 |
ALM Autoservis s. r. o., Srnianska 1843/20,91501,Nové Mesto nad Váhom |
výmena bočného skla na aute |
Detail
|
DF2020/145
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
53.59 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2020/144
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
498.30 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská 31,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD (01.05.2020 - 31.05.2020) |
Detail
|
DF2020/143
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha/monitoring 4/2020 |
Detail
|
DF2020/142
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
266.54 |
SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r. o. v skratke: SVT, s. r. o., Starosaská 15,05201,Spišská Nová Ves |
dezinfekcia/nitrilové rukavice/rúška |
Detail
|
DF2020/141
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
86.06 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 4/2020 |
Detail
|
DF2020/140
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
730.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 13x (20.04.2020) |
Detail
|
DF2020/139
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
servisné práce OcÚ |
Detail
|
DF2020/138
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
170.00 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6,821 04,Bratislava – mestská časť Ruži |
poštové schránky BD 484 |
Detail
|
DF2020/137
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
235.80 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK 0,76 t DS (20.04.2020) 2,69 t MŠ (22.04.2020) |
Detail
|
DF2020/136
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
372.18 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 6,73 t (22.04.2020) |
Detail
|
DF2020/135
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2020/134
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
158.40 |
VARIAFLEX s.r.o., Ťahanovská 2902/36A,04013,Košice |
nitrilové rukavice |
Detail
|
DF2020/133
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
99.00 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14,81108,Bratislava |
predplatné ZRIAĎOVATEĽ |
Detail
|
DF2020/132
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
197.76 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové |
kontrola hasiacich prístrojov OcÚ, DS, KD, MŠ |
Detail
|
DF2020/131
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
139.38 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové |
kontrola hasiacich prístrojov BD 420 |
Detail
|
DF2020/130
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
141.48 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka, 117,91305,Melčice Lieskové |
kontrola hasiacich prístrojov BD 419 |
Detail
|
DF2020/129
(Faktúra prijatá)
|
21.05.2020 |
326.52 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 7,05 t (08.04.2020) |
Detail
|