Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
DF2020/374
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
91.50 |
cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava |
služby pevnej siete 11/2020 cns + prenájom antén |
Detail
|
DF2020/373
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
162.00 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie - 2.kolo testovania na COVID-19 07.11. - 08.11..2020 |
Detail
|
DF2020/372
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
145.80 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie - 1.kolo testovania na COVID-19 31.10. - 01.11..2020 |
Detail
|
DF2020/371
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
1447.11 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 10/2020 |
Detail
|
DF2020/370
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
3.94 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 10/2020 |
Detail
|
DF2020/369
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2020/368
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
42.64 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2020/367
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
161.05 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 10/2020 |
Detail
|
DF2020/366
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
502.83 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO 10/2020 |
Detail
|
DF2020/365
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
2015.54 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
DF2020/364
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
618.20 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 11x (30.10.2020) |
Detail
|
DF2020/363
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
303.24 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
dezinfekčné prostriedky - 1.kolo testovania |
Detail
|
DF2020/362
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
1042.27 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
oprava verejného rozhlasu v obci |
Detail
|
DF2020/361
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
74.77 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 419/6 (30.07.2020 - 20.10.2020) |
Detail
|
DF2020/360
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
122.26 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 419/4 (30.07.2020 - 20.10.2020) |
Detail
|
DF2020/359
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
79.52 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/3 (30.07.2020 - 20.10.2020) |
Detail
|
DF2020/358
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
79.52 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné BD 420/1 (30.07.2020 - 20.10.2020) |
Detail
|
DF2020/357
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
11.87 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné OcÚ (29.07.2020 - 21.10.2020) |
Detail
|
DF2020/356
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha/monitoring 10/2020 |
Detail
|
DF2020/355
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
53.59 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2020/354
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
329.52 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 5,73 t (23.10.2020) |
Detail
|
DF2020/353
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
184.68 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu VOK 5,89 t DS + MŠ (21.10.2020) |
Detail
|
DF2020/352
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
198.99 |
National Pen |
vianočné pohľadnice |
Detail
|
DF2020/351
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
157.29 |
National Pen |
reklamné predmety - perá Č Obec Dolné Srnie |
Detail
|
DF2020/350
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
159.49 |
National Pen |
reklamné predmety - perá M Obec Dolné Srnie |
Detail
|