| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
2013005
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2013 |
2004.00 |
Peter Slávik, projekty a servis elektro, J. Kráľa 736/22, Senica, 905 01 |
Vypracovanie PD elektro verejné osvetlenie obce
|
Detail
|
1300000100
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2013 |
3000.00 |
eTechnology, s. r. o., Fraštacká 2, Hlohovec, 920 01 |
Projektor Panasonic
|
Detail
|
7446921584
(Faktúra prijatá)
|
18.03.2013 |
4609.73 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Záloha na energie
|
Detail
|
1340002578
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2013 |
717.95 |
VAŠA Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava, 83102 |
Stravné lístky
|
Detail
|
2137101773
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2013 |
15.98 |
WEBGLOBE s.r.o, Stará Prievozská 2, Bratislava, 82109 |
Poplatok za doménu
|
Detail
|
doplnit7
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2013 |
18.90 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, 90031 |
Napaľovačka DVD
|
Detail
|
7747915279
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2013 |
37.21 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Internetové poplatky
|
Detail
|
2139900282
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2013 |
38.30 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 82109 |
Tlačivá |
Detail
|
1049317845
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2013 |
44.99 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby
|
Detail
|
201313
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2013 |
112.70 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc
|
Detail
|
4747915320
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2013 |
114.61 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telefónne služby
|
Detail
|
doplnit6
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2013 |
161.13 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, 90031 |
Inštalácia MS Excel, skenovanie, montáž mechaniky, audit PC,
|
Detail
|
41013296231
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2013 |
257.04 |
IURA EDITION, spol.s.r.o., Oravská 17, Bratislava 2, 82109 |
Aktualizácia programu ASPI
|
Detail
|
20130021
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2013 |
338.55 |
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 |
Odhŕňanie snehu,ťahanie fekálií KD
|
Detail
|
0320130128
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2013 |
1031.53 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
|
Detail
|
7252739002
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2013 |
1167.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Platba za zemný plyn štadión
|
Detail
|
7252739004
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2013 |
1931.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Platba za zemný plyn KD
|
Detail
|
7252739003
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2013 |
2506.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Platba za zemný plyn OU, MŠ, ŠJ, ZŠ
|
Detail
|
Realizácia podprahového verejného obstarávania
(Zmluva)
|
07.03.2013 |
1200.00 |
Centrálna obstarávacia agentúra, s.r.o., Kozmonautov 3/A, Nitra, 94901 |
Realizácia podprahového verejného obstarávania |
Detail
|
Realizácia podprahového verejného obstarávania
(Zmluva)
|
07.03.2013 |
1200.00 |
Centrálna obstarávacia agentúra, s.r.o., Kozmonautov 3/A, Nitra, 94901 |
Realizácia podprahového verejného obstarávania |
Detail
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o správe a servise počítačovej techniky a príslušenstva
(Zmluva)
|
07.03.2013 |
0.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, 90031 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o správe a servise počítačovej techniky a príslušenstva |
Detail
|
Realizácia podlimitného verejného obstarávania
(Zmluva)
|
07.03.2013 |
2640.00 |
Centrálna obstarávacia agentúra, s.r.o., Kozmonautov 3/A, Nitra, 94901 |
Realizácia podlimitného verejného obstarávania |
Detail
|
2013060
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2013 |
13.50 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
Aktualizácia programu KEO
|
Detail
|
72005313374
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2013 |
44.43 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Vyúčtovanie energie obecný klub
|
Detail
|
90105801
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2013 |
61.20 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Vytýčenie telekomunikačných sietí
|
Detail
|