| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
20185
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
450.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc |
Detail
|
201803
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
432.00 |
Ing. arch. Eva Krupová, Lomonosovova 6, Trnava, 91708 |
Územnoplánovacia dokumentácia |
Detail
|
7230729174
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
425.15 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie VO za 01/2018 |
Detail
|
7230729175
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
297.76 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie 01/2018 |
Detail
|
180112
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
190.00 |
CBS spol, s.r.o., 97401 Kynceľová |
Letecké fotografovanie |
Detail
|
201801
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
180.00 |
Mgr.Daniela Minarovičová, Tehelná 6/B, 9701 Trnava |
Dopravno-psycholog.vyšetrenie s právom prednosti v jazde pre členov PO |
Detail
|
6621800331
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
127.20 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Za vytýčenie telekomunikačného vedenia
|
Detail
|
3/2/2018
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2018 |
0.00 |
Marian Balcír, Bernolákova 503/24 |
Objednávka domovej filtračnej stanice pre budovu - materská škola. |
Detail
|
8202044510
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
102.61 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby 1/2018 |
Detail
|
35003
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
97.68 |
MM Stavex s.r.o., Komenského 24, Piešťany, 92101 |
Oprava soc.zariadenia v priestoroch OU |
Detail
|
7220775866
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
97.30 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie KD 01/2018 |
Detail
|
20180031
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
95.58 |
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 |
Ťahanie fekálií štadión, KD |
Detail
|
8201955554
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
38.59 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby 02/2018 |
Detail
|
1183369767
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
38.21 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby 01/2018 |
Detail
|
183310216
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
33.60 |
Dolphin Slovakia, s.r.o., Technická 7,82104 Bratislava |
Denný prenájom chladiča pre CVČ |
Detail
|
9180221
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
24.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, 90031 |
Aktualizácia programu dane a odpady 1/2018 |
Detail
|
2018000241
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
13.50 |
KEO, s.r.o., Poľná, Záhorce, 99106 |
Aktualizácia programu KEO 2018/02 |
Detail
|
11/1/2018
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2018 |
1854.00 |
Katarína Gregušová-in Interiér, 91903 Horné Orešany 754 |
Konferenčná stolička 100 ks |
Detail
|
Mandátna zmluva
(Zmluva)
|
09.02.2018 |
360.00 |
Mgr. Meszároš Július, Nám. sv. Anny 7269/20B, Trenčín |
Poskytovanie právnych služieb |
Detail
|
Mandátna zmluva
(Zmluva)
|
08.02.2018 |
5040.00 |
HERMANN SK, spol. s r.o.,, Brezová 328/13, Tovarníky |
Prevádzkovanie verejného vodovodu |
Detail
|
3129171539
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2018 |
2468.47 |
Marius Pedersen, a.s., Valova 44, Piešťany, 92101 |
Zber plastového komunálu za 12/2017 |
Detail
|
180004
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2018 |
756.00 |
Peter Majerník Stravovacie a obchodné služby, Vrbovská cesta 17, Piešťany, 92101 |
Občerstvenie pre 70 osôb dňa 18.1.2018 |
Detail
|
2018180026
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2018 |
353.04 |
RT auto, s.r.o., Vrbovská cesta 19,92101 Piešťany |
Servisná prehliadka Škoda Octávia + autopoťahy,oprava ostrekovačov,diagnostiky |
Detail
|
20180016
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2018 |
326.40 |
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 |
Odhrňanie snehu 01/2018 |
Detail
|
20180015
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2018 |
324.00 |
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 |
Podhrňanie odpadu |
Detail
|