| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
2180074
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2018 |
145.20 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, 90031 |
Licencia programu Registratúra na rok 2018 |
Detail
|
8203325770
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2018 |
71.97 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
Mobilné služby 01-02/2018 |
Detail
|
5590026715
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2018 |
25.09 |
IVES Košice, Čsl.armády 20,04118 Košice |
Služby STP APV |
Detail
|
2181103667
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2018 |
20.40 |
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, Bratislava 2, 821 08 |
Za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Detail
|
Zmluva č. tz2018-02-19vs2
(Zmluva)
|
26.02.2018 |
144.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, 90031 |
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva |
Detail
|
Dodatok č. 3
(Zmluva)
|
26.02.2018 |
42.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, 90031 |
k zmluve č.tz2012-05-31mk1 Zmluva o správe a servise počítačovej techniky a príslušenstva |
Detail
|
6/2/2018
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2018 |
55.84 |
SPONKA, 0201 Púchov, Chmelinec 1411 |
Archivačné spony |
Detail
|
Rámcová kúpna zmluva
(Zmluva)
|
23.02.2018 |
0.00 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 82109 |
Rámcová kúpna zmluva |
Detail
|
1800007
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
2229.00 |
Balcír Marián, 92203 Vrbové,Bernoláková 533/24 |
Oprava vod.potrubia BD Tichá ul. |
Detail
|
180100163
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
1854.00 |
Katarína Gregušová-in Interiér, 91903 Horné Orešany 754 |
Konferenčná stolička Taurus 100 ks |
Detail
|
2180200148
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2018 |
36.00 |
BONTOFILM a.s., Na vrátkach 1F, Bratislava, 84101 |
Požičovné filmu Bocian Riško |
Detail
|
1810761851
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2018 |
50.00 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava |
Diaľničná známka |
Detail
|
Zmluva o úvere č. 82/CC/18
(Zmluva)
|
19.02.2018 |
200000.00 |
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 83237 |
Zmluva o úvere |
Detail
|
4/2/2018
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2018 |
0.00 |
TOPSET Solution, s.r.o., Hollého 2366/258 |
Objednávka programu WinCITY Registratúra |
Detail
|
180018
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
2736.00 |
Peter Majerník Stravovacie a obchodné služby, Vrbovská cesta 17, Piešťany, 92101 |
Služby jedální a dodávky hotových jedál za 01/2018 |
Detail
|
7308885108
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
2078.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Záloha plynu KD za 02/2018 |
Detail
|
7308885107
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
1938.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Záloha plynu OU,MŠ,ŠJ,ZS
za 02/2018 |
Detail
|
3201800025
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
1415.47 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu 01/2018 |
Detail
|
7541303495
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
1187.15 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie 02/2018 |
Detail
|
201803
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
1140.00 |
Ing.Miroslav Polonec, Lomonosovova 6, Trnava, 91708 |
Obstarávanie Zmien a doplnkov 06/2017 ÚPN obce Drahovce |
Detail
|
7308885106
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
1003.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu štadion 02/2018 |
Detail
|
7220775867
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
959.31 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem 01/2018 |
Detail
|
18001
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
800.00 |
NYX s.r.o., šenkvická 14,90201 Pezinok |
Verejné obstarávanie:Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice |
Detail
|
180001
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
800.00 |
VG PROJEKT, s.r.o., Bernolákova 1490/4,92101 Piešťany |
Vypracovanie PD: Rekonštrukcia otoča pre kamióny,Drahovce pri jazere Važina |
Detail
|
7220775865
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2018 |
768.39 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie VO 01/2018 |
Detail
|