Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
180425
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
3104.40 |
Peter Majerník Stravovacie a obchodné služby, Vrbovská cesta 17, Piešťany, 92101 |
Služby jedálnía dodávky hotových jedál za 09/2018 |
Detail
|
3201801038
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
1703.75 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o., Kostolné 390, Kostolné, 91613 |
Zneškodnenie odpadu |
Detail
|
7309047219
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
963.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu na 10/2018 pre OU,ZS,MŠ,ŠJ |
Detail
|
7240672729
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
813.71 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie VO za 09/2018 |
Detail
|
201855
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2018 |
810.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Odvoz odpadu do Rakovíc -9 kontajnerov |
Detail
|
7240672730
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
61.79 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie KD za 09/2018 |
Detail
|
18161
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
174.00 |
Ing.Ladislav Bílik-ABP, B.S.Timravy 395936, Hlohovec, 92001 |
Služby BOZP a PO za 3.Q.2018 |
Detail
|
7240672731
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
362.23 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie štadión za 09/2018 |
Detail
|
7309047218
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
499.00 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 82511 |
Preddavok plynu štadión na 10/2018 |
Detail
|
7240672732
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
808.43 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Energie vodojem za 09/2018 |
Detail
|
26518
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
660.00 |
HERMANN SK,spol. s r.o., Brezová 328/13,955 01Továrniky |
Správa obecného vodovodu za 9/2018 |
Detail
|
20180262
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
162.00 |
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Hlavná 1, Drahovce, 92241 |
Ťahanie fekálií štadión a KD |
Detail
|
7489775910
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
1487.15 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1, 81000 |
Preddavky energií obecných budov a VO |
Detail
|
20181052
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
1320.00 |
TORVEL s.r.o., Sekulská 5, 841 04 Bratislava |
Externý projektový manažment 2/4 |
Detail
|
02554-0171
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
1120.00 |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava |
Stravné lístky |
Detail
|
5/9/2018
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
360.00 |
Progresing, Ing. Peter Reisel, Nezábudkova 2061/8, Topoľčany |
PD - Rozšírenie vodovodu Drahovce (prepojenie radov 4-1-3 a 4-2; 4-2 a 4-3) |
Detail
|
01926-0172
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
1000.00 |
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava |
Stravné lístky |
Detail
|
180100004
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
300.00 |
Spolok DH Drahovčanka, Staničná 34, Drahovce, 92241 |
Hudobná produkcia na akcii "Drahovské vrtochy 2018" |
Detail
|
1/10/2018
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2018 |
90.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. odvoz vlast. kontajnera z cintorína na skládku odpadu 1 ks |
Detail
|
16/9/2018
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2018 |
180.00 |
Peter Plecho, Mlynárska 299/5, Madunice, 92242 |
Obj. odvoz kontajnerov vo vlast. obce zo zberného dvora na skládku odpadov 2 ks |
Detail
|
2018215
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2018 |
278.88 |
Ecoder s.r.o., Cerova 236,906 33 Cerová |
Jesenná deratizácia obce v priestoroch a objektoch v správe obce |
Detail
|
1203893804
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2018 |
11.09 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 |
Mobilné služby za 9/2018 |
Detail
|
312018
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2018 |
122.88 |
Dušan Varačka-ELVAD, Štefánikova 682/12, Drahovce, 92241 |
Elektroinštalačné práce,natiahnutie a pripojenie prívodov ku klimatizačným jednotkám v budove OU |
Detail
|
8218019361
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2018 |
201.77 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 258, Bratislava, 82513 |
Telekomunikačné služby za 9/2018 |
Detail
|
201818
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2018 |
1140.00 |
Ing.Miroslav Polonec, Lomonosovova 6, Trnava, 91708 |
Obstarávanie Zmeny a doplnky 07/2018 ÚPN obce Drahovce |
Detail
|