| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
103
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2016 |
1489.91 |
Cirkevná servisná spoločnosť, Kapitulská 11 81101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2016 |
39.00 |
ASOCIÁCIA SPR8VCOV REGISTRATÚRY, M. R. Štefánika 310 97271 Nováky |
položka 1 |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2016 |
19.99 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2016 |
261.06 |
DORTUN s.r.o., Gútska 7 94651 Nesvady |
položka 1 |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2016 |
240.00 |
Galanda Jozef- OSOBNÁ DOPRAVA, Staničná 1029/12 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2016 |
95.14 |
ŠIRKAcolor s. r. o., Žehrianska 3179/5 85107 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2016 |
390.19 |
DD21 s.r.o., Švábska 6 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2016 |
196.00 |
Agáta Gajdošová, SNP 395/30 06781 Belá nad Cirochou |
položka 1 |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2016 |
50.00 |
Liga za duševné zdravie , o.z., Ševčenkova 21 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2016 |
50.00 |
Liga za duševné zdravie , o.z., Ševčenkova 21 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2016 |
30.58 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
položka 1 |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2016 |
36.40 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2016 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2016 |
29.59 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
Zmluva o dielo - Aktualizacia bezpečnostneho projektu
(Zmluva)
|
10.06.2016 |
180.00 |
CUBSplus s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice |
Zmluva o dielo na vykonaie doplnenia bezpečnostného projektu na základe platných legislatívnych zmien. |
Detail
|
Zmluva o udržbe a servise 102016
(Zmluva)
|
01.06.2016 |
0.01 |
DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov |
Servisná zmluva ku kopírovaciemu stroju Xerox WC 5330V-F |
Detail
|
Nájomná zmluva Xerox NZ/2016/065/12779
(Zmluva)
|
01.06.2016 |
134.85 |
Xerox Limited, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
Najomná zmluva na prenájom kopírovacieho stroja |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2016 |
230.72 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2016 |
41.07 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2016 |
155.52 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2016 |
46.80 |
HygoLand s. r. o., Obchodná 303 92201 Veľké Orvište |
položka 1 |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2016 |
324.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2016 |
396.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2016 |
619.19 |
PELUMAX s.r.o., Komenského 1332 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2016 |
270.00 |
T. C. T., spol. s r. o., Bystrá 141 97701 Brezno |
položka 1 |
Detail
|