| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
1
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
198.72 |
KOMENSKY, s. r. o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
položka 1 |
Detail
|
11
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
Július Muller |
Objednávame si u Vás čistenie stoličiek strojom |
Detail
|
10
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu:
- CLIN na okná 10 |
Detail
|
9
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ:
- JAR 20 ks |
Detail
|
8
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
ANDREA - prac. odevy |
Objednávame si u Vás biele plášte v počte 10 ks:
- veľkosť 38 - 2 ks |
Detail
|
7
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
STAV-Market s.r.o. |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál ( stavebný, maliarsky ap.) podľa osobného výberu - celoročná objednávka |
Detail
|
6
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
JANÁK, spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás v elektroinštalačný materiál - podľa osobného výberu - celoročná objednávka |
Detail
|
5
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
Hanax s. r. o. |
Objednávame si u Vás prepravu na súťaž chlapcov v ping-ponge na 27.2.2019 po trase Snina-Sp. Stará Ves a späť |
Detail
|
4
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
Milan Horváth |
Objednávame si u Vás dodanie a montáž skrine do knižnice a vitríny |
Detail
|
3
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
Anna Gajdulová - ZAGA |
Objednávame si u Vás záhradnícky materiál podľa osobného výberu - celoročná objednávka |
Detail
|
2
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby - celoročná objednávka |
Detail
|
1
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
0.00 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál podľa osobného výberu - celoročná obj. |
Detail
|
MANDÁTNA ZMLUVA č. 01/BGS/2019
(Zmluva)
|
27.03.2019 |
3330.00 |
Ing. Štefan Janko- BGS KONZULT, Nad Cirochou 2971/87, 069 01 Snina |
Zákazka na poskytnutie služby verejného obstarávania v rámci realizácie projektu „ZÍSKAJ CENU GRAMY“ (kód projektu v ITMS2014+: 312011R064). Projekt bude financovaný z prostriedkov Operačného programu Ľudské zdroje (Výzva: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01), spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom a zo štátneho rozpočtu SR a z vlastných prostriedkov Mandanta. |
Detail
|
Zmluva Kontrola telocvične a náradia
(Zmluva)
|
17.12.2018 |
173.88 |
EKOTEC s.r.o., Lamačská cesta 20, Bratislava |
Zmluva o kontrolnej činnosti vybavenia telocvične zameraná na dodržiavanie noriem STN EN 12196, STN EN 12346, STN
EN 12432, STN EN 12197, STN EN 15312 a STN EN 914. |
Detail
|
Zmluva Kontrolna multifukčneho ihriska
(Zmluva)
|
17.12.2018 |
173.88 |
EKOTEC s.r.o., Lamačská cesta 20, Bratislava |
Zmluva o kontrolnej činnnosti multifunkčného ihriska v zmysle nariadenia vlády nariadenia vlády č. 349/2010 Z.z., |
Detail
|
Zmluva-Kavomat a presovar
(Zmluva)
|
06.12.2018 |
94.80 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F, Michalovce |
Zmluva na prenajom kavomatu a presovaru. Ide o mesačnú platbu za prenájom mimo letných školských prázdnin. |
Detail
|
Priloha II-KA2 k zmluve 2018-1-ES01-KA229-050020_4
(Zmluva)
|
04.10.2018 |
31884.00 |
SAAIC-Národná agentúra programu ERASMUS+, Križkova 9, 811 04 Bratislava |
Príloja k zmluve o poskytnutí grantu na projekt v rámci programu ERASMUS+ k zmluve s uvedeným číslom v názve |
Detail
|
2018-1-ES01-KA229-050020_4/Zmluva o poskytnutí grantu -Erasmus+
(Zmluva)
|
04.10.2018 |
31884.00 |
SAAIC-Národná agentúra programu ERASMUS+, Križkova 9, 811 04 Bratislava |
Zmluva o poskytnuti grantu na projket v ramci programu Erasmus+ na obdobie od 1.9.2018 do 30.8.2020 |
Detail
|
339
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
82.50 |
AITEC, s.r.o., Slovinská 12 82104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
338
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
84.60 |
Slov. legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica |
položka 1 |
Detail
|
337
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
672.00 |
LOMY SV s. r. o., 4552 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
336
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
335
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
358.80 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
334
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
259.27 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
333
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
140.76 |
MEGABOOKS SK spol. s r. o., Kopčianska 3748/41 85101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|