| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
176
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
72.00 |
LOMY SV s. r. o., 4552 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
94.91 |
HRECKO Ján, Komenského 843 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
132.00 |
PEBECON, s.r.o., Herlianska 329/40 04014 Košice - Košická Nová Ves |
položka1 |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
500.00 |
Peter VOLOŠIN, Predaj lesnej a záhr. techniky, Jesenského 2880/199 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
296.02 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
položka1 |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
343.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o., Strojárska 2747 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2019 |
401.45 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka1 |
Detail
|
01/OPLZ/2019 - priloha
(Zmluva)
|
24.05.2019 |
8155.00 |
Druhá strana mince, o.z., Námestie slobody 60, 066 01 Humenné |
Cenový návrh uchádzača k zmluve o poskytnutie vzdelávacích služieb v rámci projektu Ziskaj cenu gramy, financovaného z fondov EÚ v rámci OP Ludské zdroje |
Detail
|
01/OPLZ/2019
(Zmluva)
|
24.05.2019 |
8155.00 |
Druhá strana mince, o.z., Námestie slobody 60, 066 01 Humenné |
Vzdelávanie žiakov a pedagógov v rámci realizácie projektu Ziskaj cenu gramy, financovaného zo štrukrurálnych fondov EÚv rámci OP Ludske zdroje. |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
600.00 |
CASSOVIA, s.r.o., Kremnická 49 04011 Košice 11 |
položka 1 |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
820.00 |
Milan Horváth, Partizánska 2509/36 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
398.41 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
60.18 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
120.00 |
VERTIGOS o.z., Wolkrova 4 85101 Bratislava-Petržalka |
poplatok 1 |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
46.45 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
142.63 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
1698.00 |
TOPlast a.s., Werferova 1 04011 Košice-Juh |
položka 1 |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
245.52 |
CONATEX - DIDACTIC, uč. pom., Zámecká 30 81101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
686.50 |
DD21 s.r.o., Švábska 6 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
1360.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
200.00 |
PO servis, s.r.o., Komenského 567/30 08501 Bardejov |
položka 1 |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
39.72 |
DXa, s.r.o., Stakcínska 2936 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|