| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
410
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
87.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
409
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
1391.10 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka1 |
Detail
|
408
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
150.00 |
Akadémia Alexandra s.r.o., M. Dulu 48 03608 Martin |
položka 1 |
Detail
|
407
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
42.66 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
položka1 |
Detail
|
406
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
79.00 |
Learn2Code o.z., Vajnorská 100/A 83104 Bratislava |
Položka1 |
Detail
|
405
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
114.00 |
MI holding s.r.o., Sama Chalupku 20F 07101 Michalovce |
položka 1 |
Detail
|
404
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
40.57 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
403
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
68.20 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
402
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
165.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
401
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
435.42 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Kalinčiakova 1943/6 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
400
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
116.84 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
399
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
173.88 |
EKOTEC spol. s r. o., Lamačská cesta 20 84103 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
398
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
762.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
397
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
396
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
198.70 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
položka1 |
Detail
|
395
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
407.89 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
394
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
71.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
Položka 1 |
Detail
|
393
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2019 |
234.89 |
DD21 s.r.o., Švábska 107 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
92
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2019 |
0.00 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál podľa vlastného výberu |
Detail
|
91
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2019 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Snina - Košice - Snina
na deň 29.10.2019. |
Detail
|
90
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2019 |
0.00 |
ANDREA - prac. odevy |
Objednávame si u Vás osobné ochranné pracovné odevy podľa priloženého rozpisu |
Detail
|
89
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2019 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Snina - Prešov - Snina
na deň 18.10.2019. |
Detail
|
88
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2019 |
0.00 |
BELNET SNINA, s.r.o |
Objednávame si u vás práce na vysokozdvižnej plošine dňa 15.10.2019. |
Detail
|
87
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2019 |
0.00 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO |
Objednávame si u Vás školské pomôcky podľa vlastného výberu. |
Detail
|
349
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2019 |
1500.00 |
PROEMS sp.z o.o. Debowiec, Tuwima 5 34500 Zakopane |
Položka 1 |
Detail
|