| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
133
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
313.80 |
AD REM distribučná agentúra, Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava 5 |
učebnice ANJ |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
534.46 |
AD REM distribučná agentúra, Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava 5 |
učebnice ANJ |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
639.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrická energia |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
2.50 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
32.00 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
676.00 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
zemný plyn |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
378.00 |
MULTIP SK s.r.o., A. Dubčeka 41 96501 Žiar nad Hronom |
školský nábytok |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
298.80 |
MULTIP SK s.r.o., A. Dubčeka 41 96501 Žiar nad Hronom |
školský nábytok |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
700.00 |
MULTIP SK s.r.o., A. Dubčeka 41 96501 Žiar nad Hronom |
školský nábytok |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
19.99 |
KAS plus s.r.o., Mlynská 1487/105 09301 Vranov nad Topľou |
všeobecny materiál |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
126.32 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica |
školské tlačiva |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
20.90 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
doplatok ku stravnému zamestnancov |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
267.52 |
MT Gastro, s.r.o., Nerudova 1760/1 09302 Vranov nad Topľou |
stravovanie zamestnancov |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
191.48 |
Ing. Marek Hurny - služby PO, Soľ 369 09435 Soľ |
činnosť technika PZS prac.zdrav.služba, PO a BOZP |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
40.91 |
Slovak Telecom a.s.,, Karadžičova 10 82513 Bratislava |
telefon, internet |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2015 |
19.30 |
Dataservis Vranov nad Topľou, spol. s.r.o., Námestie slobody 2 09301 Vranov nad Topľou |
kancelárske potreby |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2015 |
13.80 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1 04001 Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2015 |
180.78 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
vodné |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2015 |
284.51 |
SESO - spol. s. r. o., Budovateľská 29 09301 Vranov nad Topľou |
posedenie - slávnostný obed na koniec školského roka |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2015 |
143.73 |
COOP Jednota Vranov nad Topľou, Námestie slobody 79 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2015 |
72.00 |
BUS Vranov s.r.o., Hencovska 1816/65 09302 Hencovce |
autodoprava |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2015 |
119.00 |
Autodoprava Kalman Dušan, Hlavná 96 09412 Vechec |
autodoprava |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2015 |
200.94 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D 82101 Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2015 |
50.48 |
FI Janok Peter, Viničná 430 09301 Vranov nad Topľou |
čistiace prostriedky |
Detail
|