| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
4
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2021 |
36.94 |
DUAL BP s.r.o., Rožňavskiá 1 83104 Bratislava |
Prac. odev- ŠJ |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2021 |
22.56 |
VEMA s.r.o, Plynárenská 7/C 82109 Bratislava |
služby mVL |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2021 |
254.81 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elek.ener. |
Detail
|
ZK01/VK/09/12/098
(Zmluva)
|
03.06.2021 |
0.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice |
Dodatok o poskytovaní služieb č.VK/09/12/098 zo dňa 18.12.2009 |
Detail
|
Rámcova kúpna zmluva DEMIFOOD spol. s.r.o.
(Zmluva)
|
27.04.2021 |
0.00 |
DEMIFOOD spol. s.r.o., Piešťanská 2503/43, Nové Mesto nad Váhom |
Kúpna zmluva - tovar podľa prílohy |
Detail
|
1/2021/ŠJ
(Zmluva)
|
24.03.2021 |
0.00 |
Zsolt Darázs, Mlynská 870, 92881 Diakovce |
Dodávka ovocia a zeleniny |
Detail
|
Rámcová dohoda 01/2021
(Zmluva)
|
16.02.2021 |
0.00 |
Bako Tibor - Mäso - Údeniny, Nešporova 1009/17, 927 01 Šaľa |
Predmetom tejto rámcovej dohody je dodávka mäsa, mäsových výrobkov, vnútorností a vajec ktorú uskutočňuje predávajúci |
Detail
|
370
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
822.97 |
Office Depot, s.r.o., Prievozská 4/B 82109 Bratislava |
tonery, SAVO |
Detail
|
369
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
461.03 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
Pomôcky pre 1.st |
Detail
|
368
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
552.01 |
Office Depot, s.r.o., Prievozská 4/B 82109 Bratislava |
tonery |
Detail
|
367
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
2197.00 |
EUROMONT group s.r.o., Hollého 1854/9 92705 Šaľa |
Dvere, montáž, kovanie-1.posch. |
Detail
|
366
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
2011.60 |
EUROMONT group s.r.o., Hollého 1854/9 92705 Šaľa |
Dvere, montáž, kovanie |
Detail
|
365
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
720.00 |
Szaly s.r.o., Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
kan. papier |
Detail
|
364
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
2688.00 |
ZERO BB, spol. s.r.o., Bakossova 7 97401 Banská Bystrica |
Výp. tech. 1. a 2. st. |
Detail
|
363
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
151.00 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava |
učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ SR 2 stupen |
Detail
|
362
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
130.80 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava |
Súčasný slovník cudzích slov pre školy a dennú prax |
Detail
|
361
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
30.00 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2 04001 Košice |
školenie mzdarka |
Detail
|
360
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
35.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o., Hájnická 54/172 96231 Sliač |
sluzby ZO |
Detail
|
359
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
35.00 |
Fantozzi consulting, s.r.o., Hájnická 54/172 96231 Sliač |
sluzby ZO |
Detail
|
358
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
148.48 |
MVDr.Peter Pongrácz-VETIS, Kráľovičove Kračany 91 93003 Kráľovičove Kračany |
Portviše- konský vlas |
Detail
|
355
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
255.42 |
LITTERA-Richard Šrobár, M.R.Štefánika 22 03601 Martin |
Knihy 1.st |
Detail
|
354
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
907.55 |
PERLIČKA TN s.r.o., Žabinská 2 91105 Trenčín |
Prac. odevy- ŠJ |
Detail
|
353
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
143.92 |
LITTERA-Richard Šrobár, M.R.Štefánika 22 03601 Martin |
Knihy 1.st |
Detail
|
352
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
119.27 |
Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Slovak Telekom |
Detail
|
351
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
337.12 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
EE |
Detail
|