| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
802
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2014 |
198.00 |
BID Vest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2014 |
35.26 |
O2 Telefónica Slovakia, Einsteinova 24 85101 Bratislava |
telefon |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2014 |
1794.71 |
VSE-Východos.energetika,a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina |
Detail
|
1/2014
(Zmluva)
|
17.01.2014 |
0.00 |
RWE |
Zmluva o združenej dodávke plynu |
Detail
|
6
(Objednávka vystavená)
|
15.01.2014 |
0.00 |
Viliam Štafurik - RENTON |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní podľa vlastného výberu na rok 2014 |
Detail
|
5
(Objednávka vystavená)
|
15.01.2014 |
0.00 |
XINTEX Slovakia, s. r. o. |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu na rok 2014 |
Detail
|
4
(Objednávka vystavená)
|
15.01.2014 |
0.00 |
AITEC |
Objednávame si u Vás A-MAT3 2. časť - 1 ks a A-MAT3 - súbor 1.časti + 2.časti s učebnicou - 2 ks. |
Detail
|
804
(Objednávka vystavená)
|
14.01.2014 |
0.00 |
Michal Jedinák,Oprave veľkokuch.zariaden |
Objednávame si u Vás opravy kuchynského zariadenia na rok 2014. |
Detail
|
802
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2014 |
0.00 |
Agfoods |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu pre ŠJ na rok 2014. |
Detail
|
803
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2014 |
0.00 |
INMEDIA |
Objednávame si u Vás potraviny pre ŠJ na rok 2014. |
Detail
|
3
(Objednávka vystavená)
|
10.01.2014 |
0.00 |
Luboš Bilisnanský |
Objednávame si u Vás kontrolu hasiacich prístrojov a spracovanie dokumentácie PO. |
Detail
|
801
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2014 |
0.00 |
ATC- JR |
Objednávame si u Vás potraviny pre ŠJ na rok 2014. |
Detail
|
1
(Objednávka vystavená)
|
09.01.2014 |
0.00 |
Anna Hajduková-STAVMIX |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu a ostatný materiál podľa vlastného výberu na rok 2014. |
Detail
|
610
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2013 |
336.00 |
AQUACITY Poprad, s.r.o., Športová 1397/1 05801 Poprad |
poukazy |
Detail
|
609
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2013 |
220.00 |
Peter DORUŠINEC, Dubiné 63 08612 Dubinné |
doprava |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2013 |
181.00 |
Anna Hajduková-STAVMIX, Kučín 56 08612 Kurima |
údrž.mat. |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2013 |
32.95 |
J2net, Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
zverejňov. |
Detail
|
2/2009
(Zmluva)
|
30.12.2013 |
0.00 |
MILK-AGRO |
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkách |
Detail
|
1/2007
(Zmluva)
|
30.12.2013 |
0.00 |
Bobák Pavol, ovocie - zelenina |
Kúpno-predajná zmluva o dodávke zeleniny a ovocia do ŠJ |
Detail
|
5100297668C/VSE
(Zmluva)
|
30.12.2013 |
0.00 |
VSE |
zmluva o dodávke elektriny |
Detail
|
zmluva č. 10-000048100PO2011
(Zmluva)
|
30.12.2013 |
0.00 |
VVS Košice |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2013 |
903.55 |
VEREX-ELTO, Priemyselná 22 03101 Liptovský Mikuláš |
bleskozvodný mat. |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2013 |
1423.03 |
Patrik Cubjak - TAI, Ťačevská 8 08501 Bardejov |
tlačiareň |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2013 |
136.75 |
Dávid Vorčák, Oravská Polhora 47 02947 Oravská Polhora |
držiaky |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2013 |
4917.95 |
ŠKOLEX, Horárska 12 82109 Bratislava |
šk.nábytok |
Detail
|