| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
821
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2014 |
5.46 |
HOOK, s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
potraviny |
Detail
|
820
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2014 |
30.45 |
HOOK, s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
potraviny |
Detail
|
819
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2014 |
124.10 |
CIMBAĽÁK, s.r.o, Pod Papiernou 3306 08501 Bardejov |
potraviny |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2014 |
220.05 |
Miroslav Vasičkanin, Vyšná 160/61 08612 Kurima |
montáž úpravne vody |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2014 |
209.76 |
XINTEX Slovakia, s. r. o., Budovateľská 63 08001 Prešov |
čistiace prostr. |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2014 |
40.00 |
Viliam Štafurik - RENTON, Pod Kalváriou 19 08501 Bardejov |
toner |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2014 |
14.30 |
AITEC, Slovinská 12 82104 Bratislava |
A-MAT3 |
Detail
|
2014002
(Výzva na predloženie ponúk)
|
03.02.2014 |
0.00 |
|
úprava plynovej kotolne |
Detail
|
2014001
(Výzva na predloženie ponúk)
|
03.02.2014 |
0.00 |
|
Školské pomôcky pre žiakov |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2014 |
132.60 |
VVS-Vých.vodarenská spoločnos, Dulianska 3 08564 Bardejov |
vodné,stočné |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2014 |
267.77 |
Luboš Bilisnanský, Tačevská 08501 Bardejov |
kontrola PO |
Detail
|
806
(Objednávka vystavená)
|
30.01.2014 |
0.00 |
Petr Mrázek, BIO-ENZYM |
Objednávame si u Vás roztok Bio - P2 + P3. |
Detail
|
8
(Objednávka vystavená)
|
30.01.2014 |
0.00 |
Dušan Frimer |
Objednávame si u Vás kultúrne predstavenie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. |
Detail
|
805
(Objednávka vystavená)
|
30.01.2014 |
0.00 |
Miroslav Vasičkanin |
Objednávame si u Vás montáž úpravovne vody. |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2014 |
117.00 |
Michal Jedinák,Oprave veľkokuch.zariaden, Veľký Lipník 8 06533 Veľký Lipník |
oprava kuchyn.zariad. |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2014 |
141.42 |
ČEZ Slovensko, Gorkého 3 81101 Bratislava |
plyn, nedoplatok |
Detail
|
817
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2014 |
170.94 |
INMEDIA, Námestie SNP 11 96001 Zvolen |
potraviny |
Detail
|
816
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2014 |
5.20 |
HOOK, s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
potraviny |
Detail
|
812
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2014 |
26.40 |
BID Vest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny |
Detail
|
811
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2014 |
35.88 |
ATC- JR, Vsetínska cesta 766 02001 Púchov |
potraviny |
Detail
|
2/2014
(Zmluva)
|
20.01.2014 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s. |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Detail
|
805
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2014 |
50.77 |
INMEDIA, Námestie SNP 11 96001 Zvolen |
potraviny |
Detail
|
803
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2014 |
766.40 |
ATC- JR, Vsetínska cesta 766 02001 Púchov |
potraviny |
Detail
|
802
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2014 |
198.00 |
BID Vest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2014 |
35.26 |
O2 Telefónica Slovakia, Einsteinova 24 85101 Bratislava |
telefon |
Detail
|