| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
153/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2020 |
46.94 |
Metalmod s.r.o., Dúbrava 57, 053 05, Štefánikova 9, 05304 Spišské Podhradie |
Náklady - požiarna zbrojnica |
Detail
|
152/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2020 |
42.02 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon |
Detail
|
151/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
11.06.2020 |
49.54 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
151/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2020 |
440.00 |
Chovanec Jozef-geodet, Klčov 91, 053 02 Klčov |
Vyhotovenie GP |
Detail
|
150/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2020 |
311.47 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
149/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2020 |
158.81 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
148/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2020 |
142.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Údržba PC |
Detail
|
33/Z/2020
(Zmluva)
|
08.06.2020 |
0.00 |
Ing. Dolný Ján, Dúbrava 70, 053 05 Beharovce |
Zmluva č. 5/2020 o dodávke pitnej vody a čistení odpadových vôd |
Detail
|
34/Z/2020
(Zmluva)
|
05.06.2020 |
500.00 |
Nadácia TA3, Gagarinova 12, P.O.BOX 31, 820 15 Bratislava 25 |
Príspevok na dofinancovanie služieb poskytovaných v čase karanténnych opatrení |
Detail
|
147/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
165.09 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - strediská |
Detail
|
146/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
346.60 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia OCÚ+VO |
Detail
|
145/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
335.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
144/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
603.74 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Materiál - oprava ver.rozhlasu |
Detail
|
143/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
261.48 |
MILK-AGRO , spol.s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov |
Suroviny |
Detail
|
142/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
75.78 |
Ryba Žilina, Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina |
Suroviny |
Detail
|
141/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
8.90 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
140/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2020 |
141.59 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
139/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
444.93 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov |
Detail
|
31/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.06.2020 |
444.93 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
30/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.06.2020 |
299.70 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
29/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.06.2020 |
181.30 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
28/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.06.2020 |
62.90 |
Metalmod s.r.o., Dúbrava 57, 053 05, Štefánikova 9, 05304 Spišské Podhradie |
Strava |
Detail
|
27/FV/2020
(Faktúra vystavená)
|
01.06.2020 |
85.10 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Strava |
Detail
|
32/Z/2020
(Zmluva)
|
28.05.2020 |
0.00 |
Dzurik Dominik, Dúbrava 57, 053 05 Beharovce |
Zmluva č. 8/2020 o dodávke pitnej vody a čistení odpadových vôd |
Detail
|
139/FP/2020
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2020 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 06401 Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie faktúr |
Detail
|