| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
299/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
54.26 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Mobil |
Detail
|
298/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
199.57 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny |
Detail
|
297/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
211.00 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - OCÚ |
Detail
|
296/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
22.80 |
NAS s.r.o., Danišovce 180 |
Údržba servera |
Detail
|
295/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
3224.26 |
Michal Čisár, Klčov 13, 053 02 Klčov |
Materiál+práce - kanc. priestory |
Detail
|
294/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
61.96 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
293/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
317.28 |
JUSPA s.r.o., Školská 138/7, 055 01 Margecany |
Suroviny - RD |
Detail
|
292/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
230.54 |
Elektroset Krompachy s.r.o., Okolie 6, 053 61 Sp. Vlachy |
Materiál - kancelárie OCÚ |
Detail
|
291/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
45.00 |
Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22, 053 11 Smižany |
Služby požiarneho technika |
Detail
|
290/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
212.62 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Sp. Nová Ves |
Odvoz TKO |
Detail
|
289/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2021 |
2399.44 |
ZAHY s.r.o., , Hlavná 16, 053 42 Krompachy |
Ver. osvetlenie - IBV Kovaľovce - materiál |
Detail
|
288/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2021 |
862.80 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
287/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2021 |
29.94 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - RD |
Detail
|
286/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2021 |
241.03 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
285/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2021 |
24.64 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Suroviny |
Detail
|
284/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2021 |
120.32 |
INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen |
Suroviny |
Detail
|
283/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2021 |
253.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Plyn |
Detail
|
282/FP/2021
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2021 |
1094.15 |
Stavebniny KLEŠČ, Štefánikova 18, 053 04 Spišské Podhradie |
Soc. zariadenia - majetok |
Detail
|
281/FV/2021
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2021 |
214.21 |
MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
El. energia - odberné miesta |
Detail
|
69/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
05.10.2021 |
862.80 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
68/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
01.10.2021 |
80.00 |
Ing. Hovančík Ondrej, Dúbrava 95, 05305 Beharovce |
Strava |
Detail
|
67/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
01.10.2021 |
160.00 |
D-MAREX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava |
Detail
|
66/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
01.10.2021 |
796.00 |
Slovnormal, s. r. o., Granč-Petrovce, 053 05 Beharovce |
Strava |
Detail
|
65/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
01.10.2021 |
8.00 |
Agrosvid,s r.o., Granč Petrovce , 053 05 |
Strava |
Detail
|
64/FV/2021
(Faktúra vystavená)
|
01.10.2021 |
1037.10 |
Obec Studenec, Studenec 3, 053 04 Studenec |
Strava |
Detail
|