| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
179/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2013 |
608.48 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov 09/2013 |
Detail
|
17/Z/2013
(Zmluva)
|
09.10.2013 |
150.00 |
ISPO spol. s r.o., inž. stavby, Slovenská 86, 08001 Prešov |
Finančný príspevok na akciu - Rajtopiky - Pirohy 2013 |
Detail
|
1037/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
30.09.2013 |
4.23 |
Eurobus, a.s. Košice, Duklianska 47, 052 63 Sp. Nová Ves |
Pranie prádla - september 2013 |
Detail
|
1036/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
30.09.2013 |
608.48 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov - september 2013 |
Detail
|
1035/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
30.09.2013 |
335.00 |
AGRODRUŽSTVO, Granč-Petrovce, 053 05 |
Strava zamestnancov - september 2013 |
Detail
|
178/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2013 |
486.35 |
MAS LEV, o.z., Nám. Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča |
Pohyblivá čiastka členského príspevku 3% - projekt Rekonštrukcia amfiteátre - verejné priestranstvá |
Detail
|
177/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2013 |
548.43 |
MAS LEV, o.z., Nám. Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča |
Pohyblivá čiastka členského príspevku 3% z projektu - Rekonštrukcia amfiteátra - SO Pódium |
Detail
|
176/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2013 |
190.72 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Dodávka stavebného materiálu - Amfiteáter |
Detail
|
175/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2013 |
173.02 |
Ing. Stanislav Staňa - STRING, Rastislavova 59, 040 01 Košice |
Reklamné predmety |
Detail
|
174/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2013 |
1084.58 |
Peter Klešč - KLEŠČ, súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy |
Dodávka stavebného materiálu - amfiteáter |
Detail
|
173/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2013 |
66.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalksá 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby - 08/2013 - mobil |
Detail
|
172/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2013 |
509.73 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Suroviny na akciu - Rajtopiky, Pirohy |
Detail
|
171/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2013 |
12.40 |
SpišNet Computers, s.r.o., Ing. Kožucha 12, 052 01 Sp. Nová Ves |
Internetové služby - 09/2013 |
Detail
|
170/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2013 |
80.74 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalksá 28, 817 62 Bratislava |
Telekomunikačné služby - 08/2013 - pevná linka |
Detail
|
169/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2013 |
11.10 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka čerstvého mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
168/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2013 |
382.43 |
NORD SVIT, s.r.o., Mäsokombinát, Hlavná 5, 059 21 Svit |
Dodávka čerstvého mäsa do obecnej kuchyne |
Detail
|
167/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2013 |
15.60 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Odborné stanovisko - IBV |
Detail
|
166/F/2013
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2013 |
119.93 |
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13 |
Odvoz TKO - 08/2013 |
Detail
|
17/Z/2013
(Zmluva)
|
18.09.2013 |
14.34 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalksá 28, 817 62 Bratislava |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 9905615199 |
Detail
|
16/Z/2013
(Zmluva)
|
18.09.2013 |
200.00 |
HASMA, s.r.o. , Hornádska 1, 053 42 Krompachy |
Zmluva o poskytnutí finančného daru - Rajtopiky - Pirohy 2013 |
Detail
|
1034/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
30.08.2013 |
509.73 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Suroviny na akciu "Rajtopiky, Pirohy 2013" |
Detail
|
1033/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
30.08.2013 |
407.50 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov - august 2013 |
Detail
|
1032/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
30.08.2013 |
407.50 |
AGRODRUŽSTVO, Granč-Petrovce, 053 05 |
Strava zamestnancov - august 2013 |
Detail
|
1031/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
31.07.2013 |
330.32 |
Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce |
Strava zamestnancov - júl 2013 |
Detail
|
1030/OF/2013
(Faktúra vystavená)
|
31.07.2013 |
5.00 |
Potraviny MIX, Dúbrava 56, 053 05 |
Strava zamestnancov - júl 2013 |
Detail
|