| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Zmluva o dielo STAV LP s.r.o.
(Zmluva)
|
15.10.2019 |
13320.00 |
STAV LP s.r.o., Bátka č.106, 98021 |
Zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa dielo: predmet zmluvy"Rekonštrukcia a modernizácia obecnej dielne" |
Detail
|
DF2019/867
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2019 |
55.08 |
INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen |
potraviny |
Detail
|
DF2019/866
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2019 |
65.03 |
INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen |
potraviny |
Detail
|
DF2019/865
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2019 |
30.72 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
potraviny |
Detail
|
DF2019/864
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2019 |
69.08 |
INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen |
potraviny |
Detail
|
DF2019/863
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2019 |
29.60 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
potraviny |
Detail
|
DF2019/862
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2019 |
78.19 |
INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen |
potraviny |
Detail
|
DF2019/861
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2019 |
0.60 |
INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen |
potraviny |
Detail
|
DF2019/860
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2019 |
471.08 |
INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen |
potraviny |
Detail
|
DF2019/859
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2019 |
122.54 |
INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen |
potraviny |
Detail
|
DF2019/858
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2019 |
46.69 |
Renáta Szabóová, Pekáreň Bátka,980 21,Bátka |
potraviny |
Detail
|
DF2019/344
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2019 |
80.90 |
Orange Slovensko a.s., 810 00,Bratislava |
telefon |
Detail
|
DF2019/343
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2019 |
240.14 |
S.O.S. Servis Mikuláš Tóth, 244,98021,Bátka |
materiál |
Detail
|
DF2019/342
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2019 |
24.00 |
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 3635/94,97401,Banská Bystrica |
služby |
Detail
|
DF2019/341
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2019 |
39.00 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7,04001,Košice - mestská časť Dargovsk |
voda |
Detail
|
DF2019/340
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2019 |
17.99 |
Deutsche Telekom Shared Services, s.r.o., Karadžičova 8 10,82108,Bratislava 2 |
internet |
Detail
|
DF2019/339
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2019 |
59.90 |
Orange Slovensko a.s., 810 00,Bratislava |
telefon |
Detail
|
DF2019/338
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2019 |
15.00 |
Brantner Gemer s.r.o., 979 01,Rimavská Sobota |
vrecia |
Detail
|
DF2019/337
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2019 |
153.75 |
Spropex,s.r.o.,Nová Bašta, 980 34,Nová Bašta |
preprava osôb |
Detail
|
DF2019/336
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2019 |
100.80 |
Disig,a.s., Bratislava, 810 00,Bratislava |
služby |
Detail
|
DF2019/335
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2019 |
541.81 |
Brantner Tornaľa,s.r.o., 982 01,Tornaľa |
uloženie TKO |
Detail
|
DF2019/334
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2019 |
720.00 |
Stavomat RS s.r.o., Trhové námestie 1833/6,97901,Rimavská Sobota |
projektová dokumentácia,výst.a rek.chodníkov |
Detail
|
DF2019/333
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2019 |
2250.00 |
INSUCCOR s.r.o., Radvanská 6138/30,97405,Banská Bystrica |
podanie projektu rek.komunikácií |
Detail
|
DF2019/332
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2019 |
120.05 |
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,01047,Žilina |
vytýčenie energ.zariadenia |
Detail
|
DF2019/331
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2019 |
317.20 |
Štefan Miko,Radnovce, 980 42,Radnovce |
služby |
Detail
|