| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
2019092
(Faktúra prijatá)
|
30.04.2019 |
270.00 |
Kožuch Ondrej, 463 92591 Kráľová nad Váhom |
Prenájom miestnosti |
Detail
|
1/D/1/2019- Dodatok k zmluve
(Zmluva)
|
30.04.2019 |
0.00 |
Mgr. Brigita Szabóová, Hviezdoslavova 125/7, Šaľa |
Dodatok k zmluve č. 1/D/2019 |
Detail
|
2019019
(Objednávka vystavená)
|
18.04.2019 |
130.00 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
revízia a oprava telovýchovných zariadení |
Detail
|
2019020
(Objednávka vystavená)
|
18.04.2019 |
77.40 |
ŠEVT,a.s. |
žiacke knižky |
Detail
|
1/O/2019 dodávka ovocia
(Zmluva)
|
11.04.2019 |
0.00 |
OVD - Ovocinárke družstvo, Za traťou 1427, Dvory nad žitavou |
dodávka ovocia
č. 119/2019 |
Detail
|
2019017
(Objednávka vystavená)
|
10.04.2019 |
115.00 |
HASCONT - Alexandra Vinceová |
kontrola hasiacich prístrojov |
Detail
|
2019018
(Objednávka vystavená)
|
10.04.2019 |
1400.00 |
Penzión Včielka, 424 93575 Ipeľský Sokolec |
strava, uvytovanie ŠVP |
Detail
|
Zmluva o sprac.OÚ
(Zmluva)
|
10.04.2019 |
0.00 |
Komensky Viral s.r.o., Park Mládeže 1/360, Košice |
OOÚ k zmluve 3/D/2019 |
Detail
|
2019014
(Objednávka vystavená)
|
10.04.2019 |
158.40 |
RM Gastro-JAZ |
RM Clean- umýv. protriedok |
Detail
|
2019015
(Objednávka vystavená)
|
10.04.2019 |
960.00 |
JOSI Group s.r.o. |
montáž zatrávňovacej gumy |
Detail
|
2019016
(Objednávka vystavená)
|
10.04.2019 |
117.00 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
ročný prístup vssr |
Detail
|
4/D/2019 - IT služby
(Zmluva)
|
01.04.2019 |
0.00 |
HowIT s.r.o., Karpatské ám. 10, Bratislava |
IT služby -01042019 |
Detail
|
2019012
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
149.40 |
Mgr. Zuzana Ivanová |
prevoz stravy |
Detail
|
2019013
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
90.00 |
COMENIUS-PIUJS |
školenie |
Detail
|
2019040
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2019 |
62.24 |
ŠEVT,a.s., Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica |
Tlačivá |
Detail
|
2019041
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2019 |
40.46 |
ŠEVT,a.s., Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica |
Tlačivo |
Detail
|
2019042
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2019 |
54.00 |
SaWo Consulting, Záhradnícka 15 92701 Šaľa |
BOZP a PO služby |
Detail
|
2019043
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2019 |
85.00 |
HOwIT s.r.o., Karpatské námestie 10 83106 Bratislava |
opravy, údržba |
Detail
|
2019044
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2019 |
115.00 |
MAJAX, s.r.o., Svätoplukova 39 90301 Senec |
prenájom kopír.stroja |
Detail
|
2019045
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2019 |
58.80 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 06543 Orlov |
Odvoz odpadu |
Detail
|
2019046
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2019 |
29.54 |
Slovak Telecom, Karadžičova 10 81762 Bratislava |
poplatok za telefon |
Detail
|
2019047
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2019 |
22.56 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3 91701 Trnava |
Prenájom rohoží |
Detail
|
2019048
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2019 |
668.93 |
Mesto Šaľa, Nám.Sv.trojice 92701 Šaľa |
Odvoz odpadu |
Detail
|
2019049
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2019 |
24.00 |
Pannon Guard Security International s.r.o. |
ochrana objektu |
Detail
|
2019050
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2019 |
410.00 |
Mesto Šaľa, Nám.Sv.trojice 92701 Šaľa |
Režijné nákl.pre MŠ |
Detail
|