| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
2023086
(Objednávka vystavená)
|
30.11.2023 |
130.00 |
INSGRAF s.r.o. |
|
Detail
|
2023084
(Objednávka vystavená)
|
28.11.2023 |
32.00 |
Helena Pozsonyiová HEPO |
|
Detail
|
2023086
(Objednávka vystavená)
|
28.11.2023 |
400.00 |
ekotec spol s.r.o. |
|
Detail
|
2023272
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
7.36 |
Orange Slovensko, Metodova 8 92108 Bratislava |
poplatok za telefon |
Detail
|
2023273
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
7.20 |
SALAMON Internet, Partizánska 18 92701 Šaľa |
internet |
Detail
|
2023274
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
26.64 |
SALAMON Internet, Partizánska 18 92701 Šaľa |
internet ZŠ |
Detail
|
2023275
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
39.00 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica |
presnosť váh overenie |
Detail
|
2023276
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
40.00 |
Ladislav ŽITŇÁK, Štúrova 38 92701 Šaľa |
deratizácia |
Detail
|
2023277
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2023 |
105.76 |
IWON, Nivy 32 92705 Šaľa |
materiál na údržbu wc |
Detail
|
2023269
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
3.94 |
SALAMON Internet, Partizánska 18 92701 Šaľa |
internet |
Detail
|
2023270
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
49.00 |
Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o., Pod Donátom 898/14 96501 Žiar nad Hronom |
školenie |
Detail
|
2023271
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
1.20 |
Energetika Sereď, s.r.o., Mlynárska 4677/39 92601 Sereď |
odovzdanie technických zariadení |
Detail
|
2023082
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2023 |
110.00 |
IWON, Nivy 32, 927 05 Šaľa |
inštalačný tovar na opravu wc |
Detail
|
2023083
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2023 |
0.00 |
Ladislav Žitňák |
|
Detail
|
2023268
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2023 |
250.00 |
Máhrmont spol. s.r.o., Nitrianska č.72 92705 Šaľa |
oprava dverí |
Detail
|
2023080
(Objednávka vystavená)
|
13.11.2023 |
49.00 |
Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o. |
|
Detail
|
2023267
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
3724.91 |
RM Gastro-JAZ, Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom |
vybavenie ŠJ |
Detail
|
2023260
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
163.20 |
Antes HC s.r.o., Hlohová 14 92001 Hlohovec |
servis EZS |
Detail
|
2023261
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
51.00 |
Zuzana Harangozóvá, Bernolákova 576/1 95201 Vráble |
kalibrácia vpichového teplomeru |
Detail
|
2023262
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
200.00 |
Tomáš Nagy - IT Services, Mierová 1449/69 92401 Galanta |
IT servis |
Detail
|
2023263
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
518.45 |
ZSE Energetika, Čulenova 6 81000 Bratislava |
elektrika |
Detail
|
2023264
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
10.00 |
Slovak Telecom, Karadžičova 10 81762 Bratislava |
telefon |
Detail
|
2023265
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
205.75 |
Západoslov.vodár.spoloč., Pázmánya 4 92700 Šaľa |
voda |
Detail
|
2023266
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
11.90 |
Internet CZ, a.s., Ktiš 2 38403 Ktiš |
predlženie domény |
Detail
|
2023077
(Objednávka vystavená)
|
09.11.2023 |
3724.91 |
RM Gastro-JAZ |
|
Detail
|