Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
132
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
32.00 |
Obec Proč, Pušovce, 08214 |
autobusová doprava žiakov MŠ |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
346.03 |
OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce, Petrovce, 094 31 |
uloženie odpadu z kontej. |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
30.17 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
telefon OcÚ |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
513.88 |
AVE Košice s.r.o., Podnikateľská 2, Košice, 04017 |
služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
139.86 |
Vaša stravovacia,, Račianske mýto 1, Bratislava, 831 02 |
DDHM MŠ-Ležadla |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
199.00 |
Nomiland, Magnezitárska 11, Košice, 04013 |
DDHM MŠ-Ležadla |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
22.60 |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozska 6, Bratislava, 821 09 |
mobil. telef. OcÚ |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
12.72 |
Pamiko, Račianska, Bratislava 3, 83102 |
predpl. časopis Naša škola |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
5351.40 |
J+J spol. s r.o., Slovenská 69, Prešov, 08001 |
Dom nádeje - stavebné práce-stolár. konš |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
2403.19 |
J+J spol. s r.o., Slovenská 69, Prešov, 08001 |
Dom nádeje - stavebné práce-elektroinšt. |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
1001.89 |
J+J spol. s r.o., Slovenská 69, Prešov, 08001 |
Dom nádeje - stavebné práce-izolácie |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
8156.26 |
J+J spol. s r.o., Slovenská 69, Prešov, 08001 |
Dom nádeje - stavebné práce |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
5396.00 |
ASFALTER, s.r.o., Švábska 11224, Prešov, 08005 |
za asfaltérske práce na miest. komunikác |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
125.40 |
Obec Pušovce, Pušovce, 082 14 |
za vývoz odpadu z kontejnérov |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
97.76 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
potraviny do SJ |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
13.19 |
Lindstrom s.r.o, Orešianska 3, Trnava, 917 01 |
prenájom rohoží |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
27.18 |
T-Mobile Slovensko, a.s., Vajnorska 100, Bratislava, 831 03 |
mobil ZS |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
323.06 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
potraviny do SJ |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
86.16 |
OZ PSI Šariš, Nám. mieru 2, Prešov, 08001 |
za služby v sociál. oblasti |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
10.00 |
PD Sekčov, Tulčík, 082 13 |
potraviny do SJ |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
90.86 |
Vijofel trade s.r.o., Bartošovce 182, Hertník, 086 42 |
telefón OcÚ |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
34.60 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
telefón OcÚ |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
19.44 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
telefón ZS |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
324.86 |
COOP Jednota Prešov SD, Konštantínova 3, Prešov, 081 77 |
potraviny pre SJ |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2012 |
500.37 |
AVE Košice s.r.o., Podnikateľská 2, Košice, 04017 |
služby v odpadovom hospodárstve |
Detail
|