| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
O2022/0004
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2022 |
860.00 |
Autoškola Beňuš, s.r.o., ČSA 1852/6,026 01,Dolný Kubín |
Objednáva,e si u Vás nasledovnú službu |
Detail
|
O2022/0003
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2022 |
615.65 |
Tatry Color s.r.o., Hraničná 4715,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2022/0049
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2022 |
130.00 |
Ján Halahija, Štúrova 1793/21,031 01,Liptovský Mikuláš |
Vypracovanie dokumentácie PO a BOZP. Školenie pracovníkov. |
Detail
|
DF2022/0048
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2022 |
329.94 |
HOŠKO, a.s. Poddtureň-Roveň, 03301,Poddtureň-Roveň |
Hoško - nafta |
Detail
|
DF2022/0047
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2022 |
16.75 |
VF HYDRAULICS,s.r.o., 1. Mája 4312,031 42,Liptovský Mikuláš |
MIDLUM- ND |
Detail
|
DF2022/0046
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2022 |
142.03 |
WURTH, Pribylinská 2,83255,Bratislava |
DOS - rezný kotúč, matica,lepidlo |
Detail
|
DF2022/0045
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2022 |
1467.85 |
PROCAR,a.s. Lipt.Mikuláš, Demänovská ul. 800,031 01,Liptovský Mikuláš |
PROCAR - údržba MIDLUM |
Detail
|
DF2022/0044
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2022 |
398.90 |
AUTOZULU, 836,032 32,Východná |
Náhradné diely |
Detail
|
DF2022/0043
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2022 |
39.96 |
T-COM Bratislava, Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Verejné osvetlenie- SIM KARTY |
Detail
|
DF2022/0042
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2022 |
113.10 |
PILA na ŠMÝKANCI- K.Lehota, Kráľová Lehota 1,03232,Kráľová Lehota |
Tatranský obklad |
Detail
|
DF2022/0041
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2022 |
13.94 |
HOŠKO, a.s. Poddtureň-Roveň, 03301,Poddtureň-Roveň |
Hoško - adblue |
Detail
|
DF2022/0040
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2022 |
148.68 |
HOŠKO, a.s. Poddtureň-Roveň, 03301,Poddtureň-Roveň |
Hoško - nafta |
Detail
|
DF2022/0039
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2022 |
193.13 |
KOVMAX spol s.r.o., SNP 1,033 01,Liptovský Hrádok |
Materiál- brána Urbár - SPOLCHOV |
Detail
|
DF2022/0038
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2022 |
210.60 |
PROCAR,a.s. Lipt.Mikuláš, Demänovská ul. 800,031 01,Liptovský Mikuláš |
PROCAR - ND MIDLUM |
Detail
|
DF2022/0037
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2022 |
22.80 |
Commander Services s.r.o., Žitná 23,83106,Bratislava |
Monitor vozidiel MIDLUM a ZETOR. |
Detail
|
DF2022/0036
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2022 |
1728.01 |
HOŠKO, a.s. Poddtureň-Roveň, 03301,Poddtureň-Roveň |
Hoško - nafta |
Detail
|
DF2022/0035
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2022 |
156.80 |
Igor Staroň AUTOKOMPLET, 445,032 14,Ľubeľa |
ZETOR - náhradné diely |
Detail
|
DF2022/0034
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2022 |
464.00 |
SPP - plyn, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
SPP-plyn záloha |
Detail
|
DF2022/0033
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2022 |
141.47 |
KRUPA KAJO - Lipt. Mikuláš, Komenského,03101,Liptovský Mikuláš |
Mat. na DOS - lopaty, násady, meter,značkovač |
Detail
|
DF2022/0032
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2022 |
183.47 |
HOŠKO, a.s. Poddtureň-Roveň, 03301,Poddtureň-Roveň |
Hoško - nafta |
Detail
|
DF2022/0031
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2022 |
205.92 |
ADAM OIL, s.r.o., Letná 3973,07101,Michalovce |
Olej - Midlum |
Detail
|
DF2022/0030
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2022 |
2180.00 |
SSE-stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591,010 01,Žilina |
SSE - preddavky el. energie Kult. centrum OU |
Detail
|
DF2022/0029
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2022 |
62.69 |
ORANGE Slovensko,a.s., Metodova 8,82108,Bratislava |
Platby za telefony |
Detail
|
DF2022/0028
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2022 |
3247.74 |
BRANTNER Poprad,s.r.o., Nová 76,05801,Poprad |
Zneškodnenie a uloženie KO |
Detail
|
DF2022/0027
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2022 |
180.16 |
Ivan Oravec, Nová 177,032 44,Liptovská Kokava |
Mobilný pneu servis |
Detail
|