| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/0205
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
218.18 |
HOŠKO, a.s. Poddtureň-Roveň, 03301,Poddtureň-Roveň |
Pohonné hmoty |
Detail
|
DF2024/0204
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
679.49 |
Ivan Oravec, Nová 177,032 44,Liptovská Kokava |
Ivan Oravec - servisné práce |
Detail
|
DF2024/0203
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
2741.58 |
ŠUPA Technika, Hollého 164,922 07,Veľké Kostoľany |
CUBOTA servisné práce - údržba |
Detail
|
DF2024/0202
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
990.00 |
AUTOS SLOVAKIA, s.r.o., Hlavná 4410,05951,Poprad - Matejovce |
MERCEDES - ND |
Detail
|
DF2024/0201
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
1328.40 |
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170,033 01,Liptovský Hrádok |
Zhodnotenie TKO. |
Detail
|
DF2024/0200
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
888.86 |
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170,033 01,Liptovský Hrádok |
Uloženie a zneškodnenie ZKO. |
Detail
|
DF2024/0199
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2024 |
232.26 |
HOŠKO, a.s. Poddtureň-Roveň, 03301,Poddtureň-Roveň |
Pohonné hmoty |
Detail
|
O2024/0080
(Objednávka vystavená)
|
21.10.2024 |
679.47 |
Ivan Oravec, Nová 177,032 44,Liptovská Kokava |
Objednávame si u vás práce |
Detail
|
DF2024/0198
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2024 |
124.47 |
Štefan Ratkoš - UNIMIX, Vyšné Fabriky 45,03301,Liptovský Hrádok |
DOS - materiál WC |
Detail
|
DF2024/0197
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2024 |
49.00 |
ESAL, Vrbická 1869/2,031 01,Liptovský Mikuláš |
Toner do tlačiarne |
Detail
|
DF2024/0196
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2024 |
309.67 |
HOŠKO, a.s. Poddtureň-Roveň, 03301,Poddtureň-Roveň |
Pohonné hmoty |
Detail
|
DF2024/0195
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2024 |
39.70 |
Novotný Tomáš - Novotech, Ižkovce 23,076 72,Ižkovce |
Vibračná doska- karburátor |
Detail
|
DF2024/0194
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2024 |
120.00 |
BRANTNER Poprad,s.r.o., Nová 76,05801,Poprad |
Zhodnotenie elektroodpadu |
Detail
|
DF2024/0193
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2024 |
188.60 |
AUTOZULU, 836,032 32,Východná |
MASTER - nákup nahradné diely |
Detail
|
DF2024/0192
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2024 |
81.40 |
T-COM Bratislava, Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Telefon, sim karty |
Detail
|
DF2024/0191
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2024 |
140.30 |
UROB SI SÁM-LH s.r.o., Hviezdoslavova 162,03301,Liptovský Hrádok |
DOS - nákup materiálu |
Detail
|
DF2024/0190
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2024 |
1066.20 |
Igor Staroň AUTOKOMPLET, 445,032 14,Ľubeľa |
Nákup ND na Kuka voz,vyzuvačka |
Detail
|
DF2024/0189
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2024 |
25.92 |
HOŠKO, a.s. Poddtureň-Roveň, 03301,Poddtureň-Roveň |
Pohonné hmoty - AD BLUE |
Detail
|
DF2024/0188
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2024 |
1389.35 |
HOŠKO, a.s. Poddtureň-Roveň, 03301,Poddtureň-Roveň |
Pohonné hmoty |
Detail
|
DF2024/0187
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2024 |
22.80 |
Commander Services s.r.o., Žitná 23,83106,Bratislava |
Monitor -- ZETOR, CUBOTA |
Detail
|
DF2024/0186
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2024 |
1222.13 |
Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170,033 01,Liptovský Hrádok |
Zhodnotenie TKO. |
Detail
|
DF2024/0185
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2024 |
60.50 |
TOMIRTECH, s.r.o., Demänovská 867,031 01,Liptovský Mikuláš |
Oprava - údržba, mulčovač, Valiant |
Detail
|
DF2024/0184
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2024 |
519.00 |
SPP - plyn, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
Záloha plyn |
Detail
|
DF2024/0183
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2024 |
55.00 |
KRUPA KAJO - Lipt. Mikuláš, Komenského,03101,Liptovský Mikuláš |
Objednávame si u Vás nasledovný tovar |
Detail
|
DF2024/0182
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2024 |
60.00 |
Ján Halahija, Štúrova 1793/21,031 01,Liptovský Mikuláš |
Služby technika BOZP |
Detail
|