| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
O2016/3/27
(Objednávka vystavená)
|
08.06.2016 |
144.19 |
MIRAD, s.r.o., Bardejovská,080 01,Prešov |
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál na rekonštrukciu v budove OcU |
Detail
|
O2016/3/26
(Objednávka vystavená)
|
08.06.2016 |
382.00 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás motorovú naftu v mesiaci apríl 2016 |
Detail
|
O2016/3/25
(Objednávka vystavená)
|
08.06.2016 |
144.20 |
Marek Zmok, 165,059 18,Kravany |
Objednávame si u Vás dovoz dlažby |
Detail
|
O2016/3/24
(Objednávka vystavená)
|
08.06.2016 |
118.12 |
Róbert Mačák, AQUATERM s.r.o., Donská 1,058 04,Poprad - Veľká |
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál - špecifikácia podľa DL |
Detail
|
O2016/3/22
(Objednávka vystavená)
|
08.06.2016 |
105.60 |
AKROM SK s.r.o., Veterná 968,900 45,Malinovo |
Objednávame si u Vás hydraulický olej do JCB |
Detail
|
O2016/3/21
(Objednávka vystavená)
|
08.06.2016 |
180.00 |
MIRAD, s.r.o., Bardejovská,080 01,Prešov |
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál - údžba budovy OcÚ v predpokladanej sume |
Detail
|
DF2016/196
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2016 |
66.87 |
Alza.cz a.s., Jateční 33a,985 11,Praha 7 |
atramentová tlačiareň Canon |
Detail
|
DF2016/195
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2016 |
54.00 |
FACHMAN CENTRUM, s.r.o., Kragujevská,010 01,Žilina |
prenájom vibračnej dosky |
Detail
|
DF2016/194
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2016 |
625.67 |
PEBEK spol.s.r.o., Hlavna,059 51,Poprad - Matejovce |
žľabové dielce - amfiteáter |
Detail
|
DF2016/193
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2016 |
103.68 |
Peter Barilla - PE PLAST, 435,059 19,Vikartovce |
PE vrecia |
Detail
|
DF2016/192
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2016 |
18.00 |
Manira s.r.o., L. Svobodu 2357/4,058 01,Poprad |
informačná tabuľa |
Detail
|
DF2016/191
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2016 |
13.70 |
Poradca s.r.o, Pri Celulózke 40,010 01,Žilina |
publikácia "Príručka mzdovej účtovníčky" |
Detail
|
DF2016/190
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2016 |
28.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2016/189
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2016 |
232.68 |
Jozef Cihý - Požiarna ochrana Prešov, Prostějovská 43,080 01,Prešov |
funkčné označenie a hadice - DHZ |
Detail
|
DF2016/188
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2016 |
47.96 |
ALZA.sk, Prievozská 18,821 09,Bratislava 2 |
kazety Sony pre OTV |
Detail
|
DF2016/187
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2016 |
27.60 |
PROJECT PLUS s.r.o., Svätoplukovo námestie,949 01,Nitra |
poháre so štítkom na športový deň |
Detail
|
DF2016/186
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2016 |
231.84 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
dovoz štrku - chodník šport.areál |
Detail
|
DF2016/185
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2016 |
208.00 |
JUDr.Ľubomír Barabáš, Hanulova 59,052 01,Spišská Nová Ves |
notárska zápisnica - prevod pozemkov |
Detail
|
DF2016/184
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2016 |
57.94 |
Fotopak s.r.o., Košická 12,821 09,Bratislava 2 |
fotografia na plátne |
Detail
|
DF2016/183
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2016 |
60.00 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
školské potreby pre prvákov |
Detail
|
DF2016/182
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2016 |
40.00 |
Ing. Marián Vernarec - AENERGY, 19,059 40,Liptovská Teplička |
dodanie a montáž žalúzii - kancelária OcÚ |
Detail
|
DF2016/181
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2016 |
3254.84 |
BRANTNER Poprad s.r.o., 058 01,Poprad |
odvoz KO -4/2016 |
Detail
|
DF2016/180
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2016 |
1873.61 |
BRANTNER Poprad s.r.o., 058 01,Poprad |
Odvoz KO - VOK |
Detail
|
DF2016/179
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2016 |
30.96 |
ABC Reklama, s.r.o., Hviezdoslavova,059 21,Svit |
šitltovky s potlačou |
Detail
|
DF2016/178
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2016 |
49.80 |
SE Predaj, s. r. o., Mlynské nivy,821 09,Bratislava 2 |
prekládka merania - ZS |
Detail
|