| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2019/444
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
4518.92 |
BRANTNER Poprad s.r.o., Nová 76,058 01,Poprad |
odvoz KO - 9/2019 |
Detail
|
DF2019/443
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
2953.14 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D,821 01,Bratislava |
Stravné lístky za 9/2019 |
Detail
|
DF2019/442
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
99.00 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko , s.r.o., Štefanovičova 20,811 04,Bratislava |
predplatné - Zriaďovateľ |
Detail
|
DF2019/441
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
65.80 |
Poradca s.r.o, Pri Celulózke 40,010 01,Žilina |
predplatné Poradca 2020 |
Detail
|
DF2019/440
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
129.30 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6,851 01,Bratislava |
knihy - uvítanie detí |
Detail
|
DF2019/439
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
66.07 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62,Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
DF2019/438
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
100.90 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
materiál na údržbu rigolovo |
Detail
|
DF2019/437
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
381.16 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2019/436
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
880.16 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
stavebný materiál - protipovodňové opatrenia |
Detail
|
DF2019/435
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
302.79 |
Orange Slovensko, Prievozska 6/A,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2019/434
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
192.00 |
LESNÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO, Bory 713,05940,Liptovská Teplička |
vykladanie materiálu bobcatom |
Detail
|
DF2019/433
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
44.40 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10,851 01,Bratislava 5 |
prenájom tlačiarne |
Detail
|
DF2019/432
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
269.46 |
Popradská tlačiareň s.r.o, Popradskej brigády 749/13,058 01,Poprad |
tlač obecných novín |
Detail
|
DF2019/431
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
97.36 |
COOP JEDNOTA POPRAD,spotrebné družstvo, Námestie sv. Egídia 27,05801,Poprad |
tovar - osobitný príjemca |
Detail
|
DF2019/430
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
31.20 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
pracovné rukavice - AČ |
Detail
|
DF2019/429
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
126.00 |
Ľubomír Lajoš, Hlavná 450,059 19,Vikartovce |
dovoz štrku - protipovodňové opatrenia |
Detail
|
DF2019/428
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
16272.00 |
Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o., Tatranská 126,053 11,Smižany |
zastrešenie tribúny v športovom areáli - konštrukc |
Detail
|
DF2019/427
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
906.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a,825 11,Bratislava 2 |
plyn |
Detail
|
DF2019/426
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
467.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a,825 11,Bratislava 2 |
plyn - nájomné byty |
Detail
|
DF2019/425
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
130.80 |
KAMICO, s.r.o., Papradia 10,040 17,Šebastovce |
akumulátor do IVECA |
Detail
|
DF2019/424
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
50.00 |
Slovenský červený kríž, Karpatská 7,058 01,Poprad |
úhrada za pobyt v ZOS |
Detail
|
DF2019/423
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
72.00 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9,059 51,Poprad - Matejovce |
zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri práci |
Detail
|
DF2019/422
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
20.00 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
príspevok pre prvákov - pomôcky |
Detail
|
DF2019/421
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
84.15 |
NEUDORF, s.r.o., Sama Chalupku 4,052 01,Spišská Nová Ves |
externý manažment - Sanácia nelegálnej skládky |
Detail
|
DF2019/420
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
347.60 |
SAMM Slovakia, s.r.o., Nádražná 1664,900 28,Ivanka pri Dunaji |
pneumatika - vozidlo DHZ Mercedes |
Detail
|