| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
8640596029
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
3856.00 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, Bratislava |
spotreba plynu |
Detail
|
8640596192
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
243.00 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, Bratislava |
spotreba plynu |
Detail
|
2290000903
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
1306.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91, KOŠICE |
spotreba el.energie |
Detail
|
1990165062
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2024 |
25.42 |
XEROX LIMITED, o.z., Einsteinova, 851 01, Bratislava |
xerox |
Detail
|
240002
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2024 |
180.00 |
Lungo Mare s.r.o., 07236, Klokočov 45 |
Konzulatacie a poradenstvo |
Detail
|
240051
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2024 |
33.00 |
GDPR Slovakia s.r.o., A.Bernoláka, 071 01, Michalovce |
GDPR |
Detail
|
45624
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2024 |
2620.50 |
FURA s r.o., SPN 77, 044 42, Rozhanovce |
vývoz TKO |
Detail
|
20824
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2024 |
312.00 |
FURA s r.o., SPN 77, 044 42, Rozhanovce |
nálepky FURA |
Detail
|
2024044
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2024 |
768.00 |
Ladislav JAKUB-CSACSA, 076 72, Vojany 115 |
vývoz žúmp |
Detail
|
2024043
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2024 |
422.40 |
Ladislav JAKUB-CSACSA, 076 72, Vojany 115 |
vývoz žúmp ihrisko |
Detail
|
2024042
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2024 |
211.20 |
Ladislav JAKUB-CSACSA, 076 72, Vojany 115 |
vývoz žúmp mš |
Detail
|
8343200198
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2024 |
50.39 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62, BRATISLAVA |
Telefone poplatky |
Detail
|
3501240001
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2024 |
30.14 |
MESTSKÝ ÚRAD, Nám. osloboditeľov 30, 071 01, MICHALOVCE |
príspevok do SoÚ |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2024 |
184.80 |
Základná škola, Budkovce 355, 072 15, Budkovce |
obedy MŠ |
Detail
|
22024
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2024 |
2676.60 |
Základná škola, Budkovce 355, 072 15, Budkovce |
obedy 1-4 |
Detail
|
324
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2024 |
2580.00 |
Základná škola, Budkovce 355, 072 15, Budkovce |
obedy 5-9 |
Detail
|
240100001
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2024 |
1545.00 |
MIREST s.r.o., Čsl.Armády 367, 071 01, Michalovce |
obedy dôchodcovia |
Detail
|
2024003
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2024 |
40.00 |
Jakub Wiczmándy, 072 15, Budkovce |
odťah vozidla |
Detail
|
0202024
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2024 |
60.00 |
Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo, 209, 072 05, Bracovce |
kontrola komínov |
Detail
|
20240001
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2024 |
490.00 |
BaPa services s.r.o., Lastomír, 072 37, Lastomír |
výkopové práce v obci |
Detail
|
20240002
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2024 |
127.00 |
HAJDUK Štefan, 072 15, Budkovce |
oprava el.rúr OÚ |
Detail
|
242701178
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2024 |
67.80 |
IFOSOFT v.o.s, Sabinovská 36, 080 01, Prešov |
update mzdová agenda |
Detail
|
8181859537
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2024 |
7170.00 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, Bratislava |
spotreba plynu |
Detail
|
8181859702
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2024 |
243.00 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, Bratislava |
spotreba plynu |
Detail
|
240005
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2024 |
232.80 |
Fedea s.r.o., Matuškova 10, 040 11, Košice |
demontáž vian.osvetlenia |
Detail
|