| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
8419723027
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2024 |
0.00 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s, Mlynské Nivy 44/a, 825 11, Bratislava |
spotreba plynu-vyúčtovanie |
Detail
|
2023
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2024 |
111.75 |
Regionálne združenie miest a obcí, 071 01, Michalovce |
členský poplatok |
Detail
|
1509823
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
333.48 |
FURA s r.o., SPN 77, 044 42, Rozhanovce |
vývoz TKO |
Detail
|
5042300923
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
32.03 |
Poradca podnikateľa s r.o., M.Rázusa 23 A, 010 01, Žilina |
finančný spravodajca |
Detail
|
00325082
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
74.50 |
LABORECKÁ NIVA, 244 244 24, 072 15, Budkovce |
členské |
Detail
|
7294252529
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
81.79 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91, KOŠICE |
spotreba el.energie |
Detail
|
2230000903
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
0.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91, KOŠICE |
spotreba el.energie |
Detail
|
229015625
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
668.10 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91, KOŠICE |
spotreba el.energie |
Detail
|
12300642
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
70.00 |
OZ-Pomoc psíkom na východnom Slovensku, Jána Erdélyiho 595, 079 01, Veľké Kapušany |
pes-mesačný pašál |
Detail
|
202369
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
84.00 |
Jaroslav Mihaľko POLYGRAFICKÉ PRÁCE, Agátová 6239/21, 071 01, Michalovce |
informačné tabule |
Detail
|
2023710
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
198.00 |
Ladislav JAKUB-CSACSA, 076 72, Vojany 115 |
vývoz žúmp |
Detail
|
709
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
756.00 |
Ladislav JAKUB-CSACSA, 076 72, Vojany 115 |
vývoz žúmp |
Detail
|
20230219
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
1920.00 |
kosťova s.r.o., Osloboditeľov 3, 013 13, Rajecké Teplice |
opakované vyprac.a podanie žiadosti-Kana |
Detail
|
230100016
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
1167.60 |
MIREST s.r.o., Čsl.Armády 367, 071 01, Michalovce |
obedy dôch. |
Detail
|
1453123
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
2133.90 |
FURA s r.o., SPN 77, 044 42, Rozhanovce |
vývoz TKO |
Detail
|
8341412711
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
50.39 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62, BRATISLAVA |
Telefone poplatky |
Detail
|
20230839
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2024 |
166.77 |
3trade - Ing. Peter Balint, Močarianska 3, 071 01, Michalovce |
pracovné oblečenie ač |
Detail
|
2023017
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
200.00 |
Jakub Wiczmándy, 072 15, Budkovce |
čistenie cesty od snehu |
Detail
|
2500887589
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
107.30 |
Vsl.vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48, Košice |
spotreba vody |
Detail
|
472023
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
67.20 |
Základná škola, Budkovce 355, 072 15, Budkovce |
obedy mš |
Detail
|
482023
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
1303.20 |
Základná škola, Budkovce 355, 072 15, Budkovce |
obedy 1-4 |
Detail
|
492023
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
1364.00 |
Základná škola, Budkovce 355, 072 15, Budkovce |
obedy 5-9 |
Detail
|
8340324635
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
27.58 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62, BRATISLAVA |
Telefone poplatky mš |
Detail
|
8340324809
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
29.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62, BRATISLAVA |
Telefone poplatky |
Detail
|
8340324749
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2024 |
90.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62, BRATISLAVA |
Telefone poplatky |
Detail
|