| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
1500586
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2015 |
664.54 |
Bukov, Horelica č. 108 |
ovocie zelenina |
Detail
|
815110132
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2015 |
274.92 |
Koliba, Krivec 3057, Hriňová |
syr tehla |
Detail
|
12
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2015 |
2721.32 |
Anton Chovanec, Radôstka 237, Stará Bystrica |
Oprava podlahovej krytiny - fyz. učebňa, trieda |
Detail
|
20151044
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2015 |
437.00 |
WATT SK, Dolné Rudiny 3/225 |
CUTS Q Quatro 5.-9.r. |
Detail
|
16
(Objednávka vystavená)
|
24.02.2015 |
205.20 |
František Ondreáš, okružná 688 |
zhotovenie a montáž kniž. regálov- šk.knižnica |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
24.02.2015 |
116.88 |
ASC office, Ľ. Stárka 18, Trenčín |
prívesok na kľúče |
Detail
|
Dodatok k zmluve Telekom
(Zmluva)
|
23.02.2015 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Predmetom je zmena pôvodného programu služieb z Podnikateľ 90 NEW na Happy S NAJ SIM. |
Detail
|
Dodatok 1 k zmluve Telekom
(Zmluva)
|
23.02.2015 |
10.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Predmetom je aktivácia programu Happy S NAJ SIM |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb TELEKOM
(Zmluva)
|
23.02.2015 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Poskytovanie verejných služieb - mobilný telefón |
Detail
|
10
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2015 |
437.00 |
WATT SK, Dolné Rudiny 3/225 |
CUTS Q- Qatro5.-9.r - uč. pomôcka |
Detail
|
212015
(Faktúra vystavená)
|
18.02.2015 |
45.90 |
Občianske združenie LUMEN, U Maslíka 1064, Raková |
faktúra za obedy zamestnancov - réžia |
Detail
|
202015
(Faktúra vystavená)
|
18.02.2015 |
60.69 |
Občianske združenie LUMEN, U Maslíka 1064, Raková |
faktúra za obedy - stravné |
Detail
|
192015
(Faktúra vystavená)
|
18.02.2015 |
223.20 |
ZUŠ Jozefa Potočára, ul. Školská 945, Čadca |
príspevok na stravovanie zamestnancov-réžia |
Detail
|
182015
(Faktúra vystavená)
|
18.02.2015 |
62.00 |
ZUŠ Jozefa Potočára, ul. Školská 945, Čadca |
príspevok na stravovanie zamestnancov - ostatné náklady |
Detail
|
172015
(Faktúra vystavená)
|
18.02.2015 |
81.84 |
ZUŠ Jozefa Potočára, ul. Školská 945, Čadca |
príspevok na stravovanie zamestnancov-SF |
Detail
|
162015
(Faktúra vystavená)
|
18.02.2015 |
51.00 |
Základná škola - Prívary, Čadca |
príspevok na stravovanie deti v hmotnej núdzi |
Detail
|
152015
(Faktúra vystavená)
|
18.02.2015 |
124.20 |
Základná škola - Prívary, Čadca |
príspevok na stravovanie zamestnancov - réžia |
Detail
|
142015
(Faktúra vystavená)
|
18.02.2015 |
34.50 |
Základná škola - Prívary, Čadca |
príspevok na stravovanie zamestnancov - ostatné náklady |
Detail
|
132015
(Faktúra vystavená)
|
18.02.2015 |
33.12 |
Základná škola - Prívary, Čadca |
príspevok na stravovanie zamestnancov - SF |
Detail
|
122015
(Faktúra vystavená)
|
18.02.2015 |
117.00 |
Základná škola - Horelica, Čadca |
príspevok na stravovanie deti v hmotnej núdzi |
Detail
|
112015
(Faktúra vystavená)
|
18.02.2015 |
244.80 |
Základná škola - Horelica, Čadca |
príspevok na stravovanie zamestnancov - réžia |
Detail
|
102015
(Faktúra vystavená)
|
18.02.2015 |
68.00 |
Základná škola - Horelica, Čadca |
príspevok na stravovanie zamestnancov-rozpočet |
Detail
|
092015
(Faktúra vystavená)
|
18.02.2015 |
76.16 |
Základná škola - Horelica, Čadca |
príspevok na stravovanie zamestnancov-SF |
Detail
|
082015
(Faktúra vystavená)
|
18.02.2015 |
134.00 |
ZŠ s MŠ Podzávoz č 2739, Čadca |
príspevok na stravovanie deti v hmotnej núdzi |
Detail
|
072015
(Faktúra vystavená)
|
18.02.2015 |
403.20 |
ZŠ s MŠ Podzávoz č 2739, Čadca |
príspevok na stravovanie zamestnancov - réžia |
Detail
|