| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/69
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
13.80 |
Molimpex s.r.o., Mikszatha 5,97901,Rimavská Sobota |
za náradie /11 |
Detail
|
DF2024/68
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
28.60 |
Molimpex s.r.o., Mikszatha 5,97901,Rimavská Sobota |
za náradie /09 |
Detail
|
DF2024/67
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
201.18 |
Molimpex s.r.o., Mikszatha 5,97901,Rimavská Sobota |
za náradie /08 |
Detail
|
DF2024/66
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
1000.00 |
Ing. Peter Jacko EKOLINES, L.Novomeského 5,04001,Košice - mestská časť Staré Me |
za prípravu projektovej dokumentácie/Zberný dvor |
Detail
|
DF2024/65
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
1940.59 |
Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344,97801,Rimavská Sobota |
za zber a uloženie KO / 01 |
Detail
|
DF2024/64
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
31.25 |
INMEDIA spol. s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
za potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2024/63
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
40.00 |
Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera, 82,98021,Tomášovce |
za kult. poduj. ZŠ |
Detail
|
DF2024/62
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
381.50 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Zákaznícke centrum,97901,Rimavská Sobota |
za vodu ZŠ |
Detail
|
DF2024/61
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
71.42 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Zákaznícke centrum,97901,Rimavská Sobota |
za vodu MŠ |
Detail
|
DF2024/60
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
112.39 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Zákaznícke centrum,97901,Rimavská Sobota |
za vodu Dsm. |
Detail
|
DF2024/59
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
19.16 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Zákaznícke centrum,97901,Rimavská Sobota |
za vodu ihrisko TJ |
Detail
|
DF2024/58
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
13.94 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Zákaznícke centrum,97901,Rimavská Sobota |
za vodu zdr.stred. |
Detail
|
DF2024/57
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
386.74 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Zákaznícke centrum,97901,Rimavská Sobota |
za vodu Dsl. |
Detail
|
DF2024/56
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
423.00 |
Štefan Bazovský REMPOS, Tržná 980/5,97901,Rimavská Sobota |
za pracovné odevy, obuv a pomôcky |
Detail
|
DF2024/55
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
36.00 |
PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119,080 01,Prešov |
za spotrebný materiál do talčiarne EPSON |
Detail
|
DF2024/54
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
34.83 |
INMEDIA spol. s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
za potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2024/53
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
45.94 |
EKRONN s.r.o., Cukrovarská 12,97901,Rimavská Sobota |
za zber a odvoz odpadu ŠJ ZŠ/ 01 |
Detail
|
DF2024/52
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
767.98 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
za el.energiu VO/01 |
Detail
|
DF2024/51
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
2073.92 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
za el.energiu OcU/01 |
Detail
|
DF2024/50
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
210.00 |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s., Mlynské nivy 170/1,82109,Bratislava-Ružinov |
za vedenie účtu / CP/23 |
Detail
|
DF2024/49
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
154.20 |
T - Com, a.s., Námestie Slobody 6,81762,Bratislava |
za mobilné hovory/01 |
Detail
|
DF2024/48
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
35.04 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 14366/64A,83104,Bratislava-Nové Mesto |
za stravovacie karty MOPS |
Detail
|
DF2024/47
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
808.97 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
za plyn ZŠ / 02 |
Detail
|
DF2024/46
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
286.48 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
za plyn MŠ / 02 |
Detail
|
DF2024/45
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
112.13 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
za plyn KD./ 02 |
Detail
|