| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/94
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
448.98 |
Jana Csintalanová, Železničná 35,97901,Rimavská Sobota |
za potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2024/93
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
459.61 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
za el.energiu ZŠ / 02 |
Detail
|
DF2024/92
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
1406.12 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
za el.energiu OcU/02 |
Detail
|
DF2024/91
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
808.97 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
za plyn ZŠ / 03 |
Detail
|
DF2024/90
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
286.48 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
za plyn MŠ / 03 |
Detail
|
DF2024/89
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
112.13 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
za plyn KD./ 03 |
Detail
|
DF2024/88
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
202.58 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
za plyn Zdr.stred./ 03 |
Detail
|
DF2024/87
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
156.23 |
T - Com, a.s., Námestie Slobody 6,81762,Bratislava |
za mobilné hovory/02 |
Detail
|
DF2024/86
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
544.32 |
WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a,960 01,Zvolen |
za weby /2024 |
Detail
|
DF2024/85
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
277.52 |
PRIME SERVICE, spol. s r.o., Jiráskova 12,98401,Lučenec |
za opravu tlačiarne |
Detail
|
DF2024/84
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
400.00 |
Dana Bakšová - KERAMIKA, 209,98012,Hrnčiarske Zalužany |
za reklamné predmety |
Detail
|
DF2024/83
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
48.00 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š. Maliaka 591/3,05001,Revúca |
za služby CO, ooÚ, PZS a cint./02 |
Detail
|
DF2024/82
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
45.94 |
EKRONN s.r.o., Cukrovarská 12,97901,Rimavská Sobota |
za zber a odvoz odpadu ŠJ ZŠ/ 02 |
Detail
|
DF2024/81
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
78.40 |
Molimpex s.r.o., Mikszatha 5,97901,Rimavská Sobota |
za náradie /08 |
Detail
|
DF2024/80
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
99.60 |
BALEX, s.r.o., Hviezdoslavova 8/440,979 01,Rimavská Sobota |
za školské potreby HN ZŠ |
Detail
|
DF2024/79
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
29.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1,040 01,Košice |
za balíček Školka Plus/ MŠ |
Detail
|
DF2024/78
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
115.00 |
Ing. Ladislav Andrášik, Kolínska 1104/8,97901,Rimavská Sobota |
za služby BOZP a PO technik/02 |
Detail
|
DF2024/77
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
1334.98 |
Zber surovín Albert s.r.o., Cintorínska 3646,979 01,Rimavská Sobota |
za palivo Dsl./40 q |
Detail
|
DF2024/76
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
68.09 |
INMEDIA spol. s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
za potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2024/75
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
34.64 |
INMEDIA spol. s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
za potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2024/74
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
356.65 |
ATC-JR s.r.o., Dobronivská cesta 8,96001,Zvolen |
za potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2024/73
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
231.00 |
Marcel Putnoky, Kúpeľná 158/33,98022,Veľký Blh |
za vykonané elektroinštalačné práce |
Detail
|
DF2024/72
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
0.00 |
SSE a.s., Ulica republiky 5,01047,Žilina |
za vyúčt. el.enrgiu Dsm / 2023 |
Detail
|
DF2024/71
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
1546.95 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 14366/64A,83104,Bratislava-Nové Mesto |
za kredit na stravovanie |
Detail
|
DF2024/70
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2024 |
14.30 |
Molimpex s.r.o., Mikszatha 5,97901,Rimavská Sobota |
za náradie /10 |
Detail
|