| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2025/240
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2025 |
49.20 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š. Maliaka 591/3,05001,Revúca |
za služby CO, ooÚ, PZS a cint./06 |
Detail
|
DF2025/239
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2025 |
100.00 |
MOAD s.r.o., Jesenná 1134/6,04001,Košice-Staré Mesto |
za poskytovaní poradenstva / 06 |
Detail
|
DF2025/238
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2025 |
720.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
za el.energiu / 07 ČOV II.,MŠ,TJ, Dsl.,Has.zbr.,PO zbr., KD, VO-Brádn |
Detail
|
DF2025/237
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2025 |
213.14 |
Csernok Family s. r. o., Cukrovarská 2,97901,Rimavská Sobota |
za potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2025/236
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2025 |
16.00 |
OZ Veľký Blh 2001, Družstevná 354,980 22,Veľký Blh |
za internet MŠ /07 |
Detail
|
DF2025/235
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2025 |
596.55 |
Fabrika SK s. r. o., Rimavská Sobota 2778,97901,Rimavská Sobota |
za servisné prehliadky plynkotlov/ZŠ, MŠ, Zdr.stre |
Detail
|
DF2025/234
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2025 |
115.00 |
Ing. Ladislav Andrášik, Kolínska 1104/8,97901,Rimavská Sobota |
za služby BOZP a PO technik/06 |
Detail
|
DF2025/233
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2025 |
352.36 |
MADE spol. s.r.o., Lazovná 511/69,97401,Banská Bystrica |
za systémovú podporu URBIS / III. Q |
Detail
|
DF2025/232
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2025 |
47.25 |
Komars s.r.o, Školská 12,97901,Rimavská Sobota |
za dodaný tovar |
Detail
|
DF2025/231
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2025 |
1555.47 |
Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 14366/64A,83104,Bratislava-Nové Mesto |
za stravovací kredit /06 |
Detail
|
DF2025/230
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2025 |
353.70 |
AITEC, s. r. o., Slovinská 12,82104,Bratislava |
za knihy /edukačné pomôcky / ZŠ |
Detail
|
DF2025/229
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2025 |
499.38 |
banet s. r. o., Červenej Armády 91/63,98022,Veľký Blh |
za kameru/ MŠ dvor |
Detail
|
DF2025/228
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2025 |
437.23 |
AGROSERVIS spol. s r.o., Hadovská cesta 6,94501,Komárno |
za ND do kosačky JD |
Detail
|
DF2025/227
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2025 |
370.00 |
LUNEMIKO s.r.o., 1.mája 394/96,98002,Jesenské |
za služby Amfiteáter/žiadosť o platbu |
Detail
|
DF2025/226
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2025 |
1811.70 |
H & M autoopravy - predaj s.r.o., Jakubská cesta 1/A,97400,Banská Bystrica |
za opravu Mitsubischi |
Detail
|
DF2025/225
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2025 |
209.41 |
TAURIS, a.s., Potravinárska 6,97901,Rimavská Sobota |
za potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2025/224
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2025 |
2700.00 |
Goldrein s. r. o., Daxnerova 2935,97901,Rimavská Sobota |
za školu v prírode/ZŠ |
Detail
|
DF2025/223
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2025 |
490.68 |
DEME TRANS s.r.o., Neporadza 30,98045,Neporadza |
za kamenivo |
Detail
|
DF2025/222
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2025 |
200.00 |
Občianske združenie Sedliacky dvor, 53,98021,Rakytník |
za program pre deti MDD |
Detail
|
DF2025/221
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2025 |
1328.40 |
GemerAudit spol.s.r.o., Rudná 107,04801,Rožňava |
za audit účt.závierky II.a III. etapa 2024 |
Detail
|
DF2025/220
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2025 |
2087.94 |
Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344,97801,Rimavská Sobota |
za zber a uloženie KO / 05 |
Detail
|
DF2025/219
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2025 |
60.51 |
Jana Csintalanová, Železničná 692/35,97901,Rimavská Sobota |
za potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2025/218
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2025 |
74.63 |
INMEDIA spol. s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
za potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2025/217
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2025 |
51.13 |
INMEDIA spol. s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
za potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2025/216
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2025 |
306.42 |
Jana Csintalanová, Železničná 692/35,97901,Rimavská Sobota |
za potraviny ŠJ |
Detail
|