| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2019/222
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2019 |
115.00 |
Ing. Ladislav Andrášik, Kolínska 1104,979 01,Rimavská Sobota |
za služby BOZP a PO technik/ 04 |
Detail
|
DF2019/221
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2019 |
39.00 |
PcProfi, s.r.o., Fintická 14050,080 01,Prešov |
za materiál/tlač.Epson |
Detail
|
DF2019/220
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2019 |
720.00 |
IJK - CONSULTING, s. r. o., Klincová 35,82108,Bratislava |
za služby/vypracovanie žiadosti / ZŠ |
Detail
|
DF2019/219
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2019 |
1800.00 |
Stavomat RS s.r.o., Trhové námestie 1833/6,97901,Rimavská Sobota |
za vypracovanie projektovej dok. ZŠ |
Detail
|
DF2019/218
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2019 |
1088.61 |
Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344,97801,Rimavská Sobota |
za zber a uloženie KO / 03 |
Detail
|
DF2019/217
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2019 |
272.03 |
ATC-JR s.r.o., Dobronivská cesta 8,96001,Zvolen |
za potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2019/216
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2019 |
5.81 |
INMEDIA spol. s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
za potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2019/215
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2019 |
28.44 |
INMEDIA spol. s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
za potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2019/214
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2019 |
36.00 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š. Maliaka 591,050 01,Revúca |
za služby CO, OOÚ a PZS/03 |
Detail
|
DF2019/213
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2019 |
295.68 |
Školská jedáleň ZŠ, 98022,Veľký Blh |
za stravné deti HN MŠ/04 |
Detail
|
DF2019/212
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2019 |
189.05 |
Školská jedáleň ZŠ, 98022,Veľký Blh |
za stravné deti HN ZŠ/04 |
Detail
|
DF2019/211
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2019 |
46.31 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárenská 7/A,82109,Bratislava |
za vyúčtoanie el.energiu VO/ 03 |
Detail
|
DF2019/210
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2019 |
81.11 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárenská 7/A,82109,Bratislava |
za vyúčtovanie el.energiu ZŠ / 03 |
Detail
|
DF2019/209
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2019 |
0.00 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárenská 7/A,82109,Bratislava |
za vyúčtovanie el.energiu MŠ / 03 |
Detail
|
DF2019/208
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2019 |
0.00 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárenská 7/A,82109,Bratislava |
za vyúčtovanie el.energiu ČOV II. / 03 |
Detail
|
DF2019/207
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2019 |
156.19 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárenská 7/A,82109,Bratislava |
za vyúčtoanie el.energi budova OcU/ 03 |
Detail
|
DF2019/206
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2019 |
25.09 |
IVES Košice, Čs.armády 20,040 01,Košice |
za soft. matrika |
Detail
|
DF2019/205
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2019 |
41.68 |
TAURIS Cassovia, s.r.o., Potravinárska 6,97901,Rimavská Sobota |
za potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2019/204
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2019 |
34.41 |
TAURIS Cassovia, s.r.o., Potravinárska 6,97901,Rimavská Sobota |
za potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2019/203
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2019 |
27.13 |
INMEDIA spol. s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
za potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2019/202
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2019 |
43.53 |
INMEDIA spol. s.r.o. Zvolen, Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
za potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2019/201
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2019 |
9.56 |
BOVI GEMER s.r.o., Petra Hostinského 1716/20,97901,Rimavská Sobota |
za doručenie bylíka / poštovné |
Detail
|
DF2019/200
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2019 |
54.00 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslovova 31,97401,Banská Bystrica |
za overenie váhy / ŠJ |
Detail
|
DF2019/199
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2019 |
600.00 |
Stavomat RS s.r.o., Trhové námestie 1833/6,97901,Rimavská Sobota |
za vypracovanie projektovej dok. KD |
Detail
|
DF2019/198
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2019 |
49.20 |
QBSW, a.s., Prievozská 6,810 00,Bratislava |
za City Monitor |
Detail
|