| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
10/2025
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2025 |
107.00 |
RNDr. Vladimír Pargáč, Gorkého 950/43, 941 10 Tvrdošovce |
Faktúra za inštaláciu SW |
Detail
|
11/2025
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2025 |
229.80 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava |
Faktúra za elektrickú energiu za obdobie 01/2025 |
Detail
|
44/2024
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2025 |
237.90 |
VIVA CENTRUM, Nové Zámky, J.Kráľa 35, 940 71 Nové Zámky |
Faktúra za prenájom za obdobie 12/2024, VIVA CENTRUM Nové Zámky, PRÍSTAVBA, Tanečné kurzy |
Detail
|
45/2024
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2025 |
19.95 |
Ružena Kufárová, Hurbanova 18, Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie 12/2024, p. Ruženka Kufárová, Miestnosť č.118, Cvičenie jogy |
Detail
|
46/2024
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2025 |
18.20 |
Mgr. Béla Kecskés, Kukučínova 11, Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie 12/2024, Mgr. Béla Kecskés, Miestnosť č.110, Vyučovanie angličtiny |
Detail
|
47/2024
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2025 |
18.20 |
Mgr. Ján Klusa, Pázmaňa 4, 927 01 Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie 12/2024, Mgr. Ján Klusa, Miestnosť č.110, Vyučovanie angličtiny |
Detail
|
48/2024
(Faktúra vystavená)
|
07.01.2025 |
48.00 |
Základná umelecká škola, Šaľa, Kukučínova 535/27, Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie 12/2024, Základná umelecká škola Šaľa, PRÍSTAVBA, Tanečné kurzy |
Detail
|
223/2024
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
137.98 |
CBS Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
Faktúra za mesačný paušál na kopírovacie zariadenie |
Detail
|
224/2024
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
213.45 |
Stores Insportline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín |
Faktúra za športový materiál - činkový set, Aerobic step, vinylové činky do posilňovne Centra voľného času Šaľa |
Detail
|
225/2024
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2024 |
1530.00 |
PC tech, Norbert Kocsis, P.Pázmanya 59/16,927 01 Šaľa |
Faktúra za nákup 3 ks notebookov ASUS na záujmové počítačové útvary |
Detail
|
219/2024
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2024 |
94.00 |
ZSVAK, a.s., Pázmaňa 4, 927 01 Šaľa |
Faktúra vodné, stočné za obdobie 12/2024 |
Detail
|
220/2024
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2024 |
420.00 |
Seyfor Slovensko,a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava |
Faktúra za školenie -Bc. E. Melegová |
Detail
|
221/2024
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2024 |
6.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Faktúra za dodávku plynu za obdobie 12/2024 |
Detail
|
222/2024
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2024 |
633.11 |
DALI, s.r.o., Šafárikova ul.3187/14C, 924 00 Galanta |
Faktúra za športový materiál na florbalový záujmový krúžok - florbalové rukavice, florbalové loptičky, florbalové hokejky |
Detail
|
218/2024
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2024 |
29.70 |
SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Faktúra za služobný mobil |
Detail
|
216/2024
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2024 |
207.26 |
LUKY MZ, s.r.o., Staničná 2302/2A, 927 01 Šaľa |
Faktúra za balóny |
Detail
|
217/2024
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2024 |
320.00 |
Ing. Wail Zibak - Hotel Centrál, Námestie Svätej Trojice 3, 927 01 Šaľa |
Faktúra za prenájom priestorov na detské vianočné podujatie |
Detail
|
213/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2024 |
276.00 |
FERMO, s.r.o., č.d. 87, 925 82 Tešedíkovo |
Faktúra za prepravu žiakov na turnaj |
Detail
|
214/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2024 |
29.81 |
LINDSTRőM, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
Faktúra za čistenie kobercov v priestoroch CVČ Šaľa |
Detail
|
215/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2024 |
81.00 |
INŠPIRÁCIA, Stará Kremnička 26, 965 01 |
Faktúra za inovačné vzdelávanie - Využitie interaktívnych a akčných aplikácií vo vyučovacom procese |
Detail
|
210/2024
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2024 |
81.00 |
INŠPIRÁCIA, Stará Kremnička 26, 965 01 |
Faktúra za inovačné vzdelávanie - Využitie interaktívnych a akčných aplikácií vo vyučovacom procese |
Detail
|
211/2024
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2024 |
705.60 |
REALEXPO, s.r.o., J. Feketeházyho 2548/9, 927 01 Šaľa |
Faktúra za detské reklamné trička s potlačou |
Detail
|
212/2024
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2024 |
3438.90 |
MENERT - THERM, s.r.o., Hlboká 3,927 01 Šaľa |
Faktúra za dodávku tepla za obdobie november 2024 |
Detail
|
206/2024
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2024 |
871.13 |
METRO, Cash and Carry,s.r.o., Hlohovecká 11/332, 949 01 Nitra |
Faktúra za všeobecný materiál a čistiace potreby |
Detail
|
207/2024
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2024 |
18.38 |
SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Faktúra za telefón - pevná linka za obdobie november 2024 |
Detail
|