| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
209/2024
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2024 |
348.96 |
Seyfor Slovensko,a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava |
Faktúra za aktualizáciu mzdového programu VEMA na obdobie od 12/24 do 11/25 |
Detail
|
208/2024
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2024 |
107.00 |
RNDr. Vladimír Pargáč, Gorkého 950/43, 941 10 Tvrdošovce |
Faktúra za inštaláciu SW, archiváciu údajov |
Detail
|
207/2024
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2024 |
18.38 |
SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Faktúra za telefón - pevná linka za obdobie november 2024 |
Detail
|
206/2024
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2024 |
871.13 |
METRO, Cash and Carry,s.r.o., Hlohovecká 11/332, 949 01 Nitra |
Faktúra za všeobecný materiál a čistiace potreby |
Detail
|
43/2024
(Faktúra vystavená)
|
05.12.2024 |
96.00 |
Základná umelecká škola, Šaľa, Kukučínova 535/27, Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie 11/2024, Základná umelecká škola Šaľa, PRÍSTAVBA, Výuka tanca |
Detail
|
42/2024
(Faktúra vystavená)
|
05.12.2024 |
31.85 |
Mgr. Ján Klusa, P.Pázmaňa 4, 927 01 Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie 11/2024, Mgr. Ján Klusa, Miestnosť č.110 - Vyučovanie angličtiny pre dospelých |
Detail
|
41/2024
(Faktúra vystavená)
|
05.12.2024 |
31.85 |
Mgr. Béla Kecskés, Kukučínova 11, Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie 11/2024, Mgr. Béla Kecskés, Miestnosť č.110 - Vyučovanie angličtiny |
Detail
|
40/2024
(Faktúra vystavená)
|
05.12.2024 |
19.95 |
Ružena Kufárová, Hurbanova 18, Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie 11/2024, p. Ružena Kufárová, Miestnosť č.118, Cvičenie jogy |
Detail
|
39/2024
(Faktúra vystavená)
|
04.12.2024 |
305.00 |
VIVA CENTRUM, Nové Zámky, J.Kráľa 35, 940 71 Nové Zámky |
Faktúra za prenájom za obdobie 11/2024, VIVA CENTRUM Nové Zámky, PRÍSTAVBA, tanečné kurzy |
Detail
|
205/2024
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
108.00 |
SAWO - Michal Jobbágy, Zahradnícka 231/15, 927 01 Śaľa |
Faktúra za zabezpečenie činnosti BOZP a PO za mesiac november a december 2024 |
Detail
|
204/2024
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
580.45 |
TORRE, s.r.o., č.d. 1560, 925 82 Tešedíkovo |
Faktúra za výmenu senzorových svietidiel v budove CVČ Šaľa |
Detail
|
203/2024
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2024 |
82.50 |
CBS Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
Faktúra za mesačný paušál - kopírovacie zariadenie |
Detail
|
202/2024
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2024 |
110.00 |
Reštaurácia Domino, Kráľová nad Váhom č.d.463 |
Faktúra za poskytnuté obedy pre deti jesenných prázdnin |
Detail
|
201/2024
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2024 |
21.60 |
SALAMON INTERNET, s.r.o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa |
Faktúra za mesačný paušál - poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby za mesiac december 2024 |
Detail
|
200/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
101.09 |
Generali poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
Faktúra za úrazové poistenie Školák na školský rok 2024/2025 |
Detail
|
199/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
29.70 |
SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Faktúra za služobný mobil |
Detail
|
198/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
94.00 |
ZSVAK, a.s., Pázmaňa 4, 927 01 Šaľa |
Faktúra za vodné, stočné za obdobie november 2024 |
Detail
|
197/2024
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2024 |
27.91 |
LINDSTRőM, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
Faktúra za čistenie kobercov v budove CVČ Šaľa |
Detail
|
196/2024
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2024 |
236.99 |
BANCHEM, s.r.o., 932 01 Veľký Meder |
Faktúra za čistiace potreby |
Detail
|
195/2024
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2024 |
109.00 |
PECE, spol.s r.o., Nábrežná 678/7, Očová |
Faktúra za hrnčiarsku hlinu na keramický záujmový útvar |
Detail
|
194/2024
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2024 |
220.50 |
Ing. Wail Zibak - Hotel Centrál, Námestie Svätej Trojice 3, 927 01 Šaľa |
Faktúra za podanú stravu za mesiac október 2024 deťom Jesenných aktivít |
Detail
|
193/2024
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2024 |
2540.80 |
MENERT - THERM, s.r.o., Hlboká 3,927 01 Šaľa |
Faktúra za tepelnú energiu za mesiac október 2024 |
Detail
|
192/2024
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2024 |
118.80 |
IVES Košice, Čsl. armády 20 |
Faktúra za aktualizáciu programu WINIBEU |
Detail
|
191/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2024 |
54.00 |
SAWO - Michal Jobbágy, Zahradnícka 231/15, 927 01 Śaľa |
Faktúra za výkon technika BOZP a PO za obdobie október 2024 |
Detail
|
190/2024
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2024 |
82.55 |
PENS, National Pen, P.O.BOX 1615, Bratislava |
Faktúra za reklamné perá |
Detail
|