| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
186/2024
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2024 |
18.38 |
SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Faktúra za telefón - pevná linka za obdobie október 2024 |
Detail
|
187/2024
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2024 |
40.00 |
Ladislav Žitňák, Štúrova 38, 927 01 Šaľa |
Faktúra za deratizáciu priestorov v budove CVČ Šaľa |
Detail
|
33/2024
(Faktúra vystavená)
|
04.11.2024 |
323.30 |
VIVA CENTRUM, Nové Zámky, J.Kráľa 35, 940 71 Nové Zámky |
Faktúra za prenájom za obdobie 10/2024, VIVA CENTRUM Nové Zámky, Tanečné kurzy - PRÍSTAVBA |
Detail
|
34/2024
(Faktúra vystavená)
|
04.11.2024 |
19.95 |
Ružena Kufárová, Hurbanova 18, Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie 10/2024, p. Ruženka Kufárová, Miestnosť č.118, Cvičenie jogy |
Detail
|
35/2024
(Faktúra vystavená)
|
04.11.2024 |
36.40 |
Mgr. Béla Kecskés, Kukučínova 11, Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie 10/2024, Mgr. Béla Kecskés, Miestnosť č. 110, Vyučovanie angličtiny |
Detail
|
36/2024
(Faktúra vystavená)
|
04.11.2024 |
36.40 |
Mgr. Béla Kecskés, Kukučínova 11, Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie 10/2024, Mgr. Béla Kecskés, Miestnosť č. 110 - Vyučovanie maďarčiny |
Detail
|
37/2024
(Faktúra vystavená)
|
04.11.2024 |
22.75 |
Mgr. Ján Klusa, P.Pázmaňa 4, 927 01 Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie 10/2024, Mgr. Ján Klusa, Miestnosť č.110, Vyučovanie angličtiny |
Detail
|
38/2024
(Faktúra vystavená)
|
04.11.2024 |
160.00 |
Základná umelecká škola, Šaľa, Kukučínova 535/27, Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie 10/2024, ZUŠ Šaľa, PRÍSTAVBA - Výuka tanca |
Detail
|
183/2024
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2024 |
135.32 |
CBS Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
Faktúra za mesačný poplatok za kopírovacie zariadenie |
Detail
|
184/2024
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2024 |
107.00 |
RNDr. Vladimír Pargáč, Gorkého 950/43, 941 10 Tvrdošovce |
Faktúra za inštaláciu software, archivácia údajov |
Detail
|
185/2024
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2024 |
827.80 |
MENERT - THERM, s.r.o., Hlboká 3,927 01 Šaľa |
Faktúra za dodávku tepla za obdobie 09/2024 |
Detail
|
180/2024
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2024 |
4478.65 |
Tomáš Šima - TOŠIPARKET, Jesenského 4, 927 01 Šaľa |
Faktúra za podlahu a príslušenstvo |
Detail
|
181/2024
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2024 |
21.60 |
SALAMON INTERNET, s.r.o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa |
Faktúra za poskytnutie verejnej telekomunikačnej služby , mesačný poplatok InetMax-11/24 |
Detail
|
182/2024
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2024 |
48.00 |
Jozef Kučera - JOSIMINE, SNP 2407/38A, 927 01 Šaľa |
Faktúra za prevoz tovaru Sereď - Šaľa, CVČ |
Detail
|
179/2024
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2024 |
72.00 |
RKa TRADE, s.r.o., Mostová 13, 927 01 Šaľa |
Faktúra za Maco zámok a montáž zámku |
Detail
|
175/2024
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2024 |
27.91 |
LINDSTRőM, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
Faktúra za čistenie kobercov v budove CVČ Šaľa |
Detail
|
176/2024
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2024 |
27.91 |
LINDSTRőM, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
Faktúra za čistenie kobercov v budove CVČ Šaľa |
Detail
|
177/2024
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2024 |
898.80 |
JeRMiX,s.r.o., Hlavná 180/123, 951 93 Topoľčianky |
Faktúra za technickú spoluprácu pri divadelnom predstavení |
Detail
|
178/2024
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2024 |
29.70 |
SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Faktúra za služobný mobil za obdobie od 15.09.2024 do 14.10.2024 |
Detail
|
174/2024
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2024 |
94.00 |
ZSVAK, a.s., Pázmaňa 4, 927 01 Šaľa |
Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10/2024 |
Detail
|
173/2024
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2024 |
266.00 |
Juraj Kopaj - KOHI plus, Čs. armády 1298, 925 52 Šoporňa |
Faktúra za revíziu posilňovacích zariadení aj s revíznou správou |
Detail
|
171/2024
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2024 |
269.94 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava |
Faktúra za elektrickú energiu za obdobie 10/2024 |
Detail
|
172/2024
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2024 |
18.71 |
SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Faktúra za telefón -pevná linka za obdobie 09/2024 |
Detail
|
30/2024
(Faktúra vystavená)
|
09.10.2024 |
158.60 |
VIVA CENTRUM, Nové Zámky, J.Kráľa 35, 940 71 Nové Zámky |
Faktúra za prenájom za obdobie 09/2024, VIVA CENTRUM Nové Zámky, PRÍSTAVBA - tanečné kurzy |
Detail
|
31/2024
(Faktúra vystavená)
|
09.10.2024 |
112.00 |
Základná umelecká škola, Šaľa, Kukučínova 535/27, Šaľa |
Faktúra za prenájom za obdobie 09/2024, Základná umelecká škola Šaľa, PRÍSTAVBA - výuka tanca |
Detail
|