| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
133400506054
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2016 |
1144.00 |
SSE, Pri Rajčianke 8591/4B |
elektrina |
Detail
|
7263589910
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2016 |
1118.00 |
SPP, Mlynské nivy 44/a 825 11 BA 26 |
|
Detail
|
20160098
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2016 |
10.00 |
Ing.Albert Máté, Sobôtka 50, 979 01 Rimavská Sobota |
|
Detail
|
20161152
(Faktúra prijatá)
|
23.06.2016 |
126.58 |
Mikrolab, s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Soobta |
|
Detail
|
N340/2016
(Zmluva)
|
09.06.2016 |
0.00 |
Gabriela Szabóová , Štúrova 744/2 |
|
Detail
|
11166
(Zmluva)
|
08.06.2016 |
0.00 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B |
|
Detail
|
0916201502
(Zmluva)
|
07.06.2016 |
0.00 |
ENVI-PAK,a.s., Galvaniho 7/B Bratislava |
|
Detail
|
1/06/2016
(Zmluva)
|
03.06.2016 |
205.34 |
Mgr.Braňo Prieložný , Sliačska 15/B Bratislava |
|
Detail
|
160100202
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2016 |
777.60 |
Remek, s.r.o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra |
|
Detail
|
1061601091
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2016 |
740.69 |
Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 R.Sobota |
|
Detail
|
2016120
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2016 |
1011.65 |
JR-AGSTAV s.r.o., Gemerský Jablonec |
|
Detail
|
201611
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2016 |
0.00 |
JR-AGSTAV s.r.o., Gem.Jablonec |
|
Detail
|
20168
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2016 |
874.80 |
JR-AGSTAV s.r.o., Gemerský Jablonec |
|
Detail
|
201607
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2016 |
93.00 |
JR-AGSTAV s.r.o., Gemerský Jablonec |
|
Detail
|
5190029429
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2016 |
32.50 |
Komunálna poisťovňa, Štefánikova 17 |
|
Detail
|
5190029430
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2016 |
13.28 |
Komunálna poisťovňa, Štefánikova 17 |
|
Detail
|
2016
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2016 |
47.18 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 |
|
Detail
|
22337819462
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2016 |
67.99 |
Orange Slovensko a.s., Slovensko a.s. |
|
Detail
|
20160041
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2016 |
242.77 |
W-NET s.r.o., Hajnáčka 233, 980 33 Hajnáčka |
|
Detail
|
2016030
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2016 |
1515.78 |
Ondrej Molnár Stavoservis , Slobody 220 RS |
|
Detail
|
41600014
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2016 |
48.00 |
MS Solutions, Čordákova 23 |
|
Detail
|
160100361
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2016 |
142.56 |
Stavebniny Ádám, s.r.o., Cintrorinska 712, 979 01 Rimavská Sobota |
|
Detail
|
201610392
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2016 |
78.90 |
Vytnes, s.r.o., Hviezdoslavova 439/6 , 97901 Rimavská Sobota |
|
Detail
|
3784639323
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2016 |
75.56 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava |
|
Detail
|
14-04-2016
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2016 |
97.50 |
SPROPEX s.r.o., Nová Bašta |
|
Detail
|